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压力管道安全风险管控清单 序号 风险类别 风险指标 风 险 管 控 措 施 管控形式 责任人 备注 1 人员 未按规定配置安全管理人 员 1.建立特种设备安全管理人员管理制度； 2.定期检查人员证件 日管控 安全员 2 未按规定定期开展安全培 训，培训未覆盖相关人员 1.建立人员安全培训制度； 2.定期对相关人员进行培训教育和考核 周排查 安全总监 3 未按规定配备安全总监、 安全员、操作人员 按规定配备相关人员 月调度 主要负责人 4 使用单位压力管道安全总 监、安全员安全管理能力 不足 1、定期组织宣贯压力管道有关法律法规、安 全技术规范及相关标准培训； 2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机 制 5 管理 未按规定办理使用登记和 按时申报检验 建立并严格执行使用登记、定期检验管理制 度 周排查 安全总监 6 未建立安全技术档案；档 案文件内容和保存期限不 满足相关规定 健全安全管理技术档案管理 7 未定期开展日常维护保 养，安全检查 定期开展日常维护保养，安全检查 序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控形式 责任人 备注 8 管理 未建立压力管道操作规程 1.建立完善操作规程； 2.加强人员培训并组织实施 周排查 安全总监 9 安全隐患未及时整改或未 按规定采取监控措施使用 存在隐患的压力管道 制定压力管道隐患整改计划，明确监控措施 及责任人 10 未建立岗位责任、隐患治 理、应急救援等安全管理 制度，制定操作规程或相 关制度不完善 根据单位实际情况，及时建立健全各类安全 管理制度和操作规程 月调度 主要负责人 11 未及时办理使用登记、变 更登记、停用、报废(注 销)等相关手续 立即办理使用登记、变更登记、停用、报废 (注销)等相关手续 12 未对已报废的压力管道去 功能化处理，未对办理停 用的压力管道采取有效的 保护措施 1.加强对报废的压力管道管理，及时采取必 要措施消除使用功能； 2.加强停用压力管道管理，采取有效保护措 施，且设置停用标志 序号 风险类别 风 险 指 标 风 险 管 控 措 施 管控形式 责任人 备注 13 未按规定开展压力管道年 度检查，定期检验，办理 延期检验的未采取有效监 控 1.按规定开展压力管道年度检查，定期检验： 2.延期检验的压力管道经检验机构确认及使 用登记机构备案后采取有效措施监控使用 14 未落实压力管道安全事故 报告义务，未采取有效措 施防止事故扩大 1.严格落实压力管道安全事故报告制度； 2.及时采取有效措施防止事故扩大 月调度 主要负责人 15 未建立压力管道、安全附 件、操作人员台账 建立健全压力管道、安全附件、操作人员台 账，并进行动态管理 16 未建立特种设备事故应急 专项预案；并定期演练 1.建立并完善特种设备事故应急专项预案； 2.按技术规范要求定期开展应急演练，并留 存演练记录 17 设备 管道组成件、焊接接头有 无裂纹、过热、变形、损 伤等缺陷 1.对管道严格验收要求； 2.必要时采取监控、隔离、维修等安全措施， 并做好预案，及时消除隐患 日管控 安全员 18 压力管道膨胀受阻，膨胀 补偿装置存在缺陷 查明并消除受阻原因，确保自由膨胀 序号 风险类别 风 险 指 标 风 险 管 控 措 施 管控形式 责任人 备注 19 存在阀门表面腐蚀、阀体 有裂纹、严重缩孔、连接 螺栓松动等情况 查明原因，消除隐患 20 存在法兰偏口以及异常翘 曲、变形、泄漏，紧固件 不齐全、松动、腐蚀等情 况 查明原因，消除隐患 21 压力管道与相邻构件异常 振动、响声或者相互摩擦 1.查明异常发生原因，及时消除隐患； 2.制定运行、检修规程，按规程处置；避免 疲劳运行； 3.必要时，采取监控、隔离、维修等安全措 施，并做好预案 日管控 安全员 22 保温隔热层、防腐层破损， 绝热层潮湿跑冷、结霜结 露 1.检查破损部位压力管道是否存在损伤； 2.及时对破损部位进行恢复； 3。查明异常发生原因，及时消除隐患 23 非金属衬里或非金属管损 坏 1.查明异常发生原因，及时消除隐患； 2.必要时，采取监控、隔离、维修等安全措 施，并做好预案 24 支吊架变形、脱落、腐蚀、 损坏、失载、基础沉降等 情 况 加强日常检查监控，必要时及时进行修复 序号 风险类别 风险指标 风险管控措施 管控形式 责任人 备注 25 运行期间超压、超温等 1.制定运行操作规程，并严格执行； 2.必要时进行检验、评估 26 接地装置不符合要求 1.查明异常原因，并及时处理； 2.接地装置进行定期测量 27 漆色、标志等不符合要求 按规定完善漆色、标志等 28 安全附件 和安全保 护装置 安全阀的铅封、校验标签 缺失，未在验有效期内； 安全阀根部阀未常开。 1.重新校验安全阀； 2.对安全阀铅封