质量责任划分作业指导书.docxVIP

LOGO XXXX 有限公司 文件编号 SLKG-GL-135 文件名称密级普通版本A/0 文件名称 密级 普通 版本 A/0 颁布日期 20222-1-2 第1页 共7页 第1页 共7页 1.0 目的: 为提高全体员工的质量意识，全面落实质量管理和责任，确保产品质量合格，客户满 意。 2.0 合用范围: 合用于本公司所有与质量相关的人员。 3.0 职责: 3.1 品质部：公司产品品质的持续改善及提高，品质问题的主导跟进； 3.2 工程部：品质问题的分析及制程改善方案的制定； 3.3 研发部：因设计原因造成的品质问题分析及改善方案的制定； 3.4 生产部：制程改善方案的制定及品质改善方案的执行； 3.5 采购部：承担物料问题品质责任及改善方案的制定与执行； 3.6 销售部：市场品质问题的采集与反馈； 3.7 稽核中心：重大品质问题和特大品质问题的调查及追究处理； 3.8 财务部：品质事故导致经济损失核定及处罚的实施； 3.9 总经办：品质责任划分有争议时的最终裁决、品质事故处罚的审批。 4.0 定义： 4.1 直接品质损失 4.1.1 因工作失误而造成返工返修的，其返工返修的人工成本和材料成本； 4.1.2 因工作失误而造成报废的，其报废的材料成本和生产加工成本； 4.1.3 因品质异常造成定单延误引起的损失，包括但不限于客户取销定单的损失、运输方式 变更造成的损失、客户按协议提出的合理的求偿损失等； 4.1.4 因品质问题造成的客诉损失，包括但不限于退货损失、客户按协议提出的合理的赔偿 等； 4.1.5 低级品质问题：指未按操作规程或者工艺技术要求操作而造成的品质问题。如： (1)材料用错； (2)技术工艺文件(图纸)用错； (3)无作业指导书进行私自操作； (4)漏加工； 文件编号颁布日期20222-1-2SLKG- 文件编号 颁布日期 20222-1-2 SLKG-GL-135 页 码 第2页 共7页 版本A/0文件名称 版本 A/0 质量责任划分作业指导书 普通 (5)漏检； (6)造成加工产品存在明显外观缺陷； (7)型号不符； (8)混料； (9)错漏装。 4.2 品质问题等级划分 4.2.1 普通品质问题：直接经济损失小于或者等于 5000 元的，为普通品质事故； 4.2.2 重大品质问题：直接经济损失大于 5000 元小于或者等于 10000 元的为重大品质事故； 4.2.3 特大品质问题 直接经济损失大于 10000 元的，为特大品质事故； 4.3 品质责任划分流程 4.3.1 对于轻微和普通品质事故(品质异常、客诉及返工)，品质主导、工程或者研发负责分 析具体原因，品质部根据分析结果判定责任部门，最终由 PMC 统计品质损失并进行公示； 4.3.2 对于重大或者特大品质事故，由工程、研发负责分析具体原因，由稽核中心负责调查及 处理，最终责任到相关直接人员； 4.3.3 当对品质责任划分有争议时，由总经办做出最终裁决。 5.0 品质责任具体划分原则： 原则一 品质问题创造者承担 80%责任，下游工序承担 20%责任，如无下游工序，则由创造 者承担 100%责任；力求任何工作一次做到位，达到一次做对； 原则二 公司所有产品生产环节不设置专职检测，下游工序对上游工序检测，做到零缺陷； 品质问题的分类： 5.1 研发部主要责任：产品设计问题、物料承认问题、 DCN 变更问题 5.2 工程部主要责任：产品工艺问题、物料承认问题、生产资料问题、工装夹具设备问题、 ECN 变更问题 5.3 生产部主要责任：制程操作问题 5.4 采购部主要责任：物料问题 5.5 销售部主要责任：客户要求与公司产品不符、客户产品检验标准不明确、产品暂时更 改、质保期外、人为损坏与良品退货。 5.6 中试部主要责任：样品测试错误与测试遗漏 LOGO XXXX 有限公司 文件编号 SLKG-GL-135 文件名称密级普通版本A/0 文件名称 密级 普通 版本 A/0 颁布日期 20222-1-2 第3页 共7页 第3页 共7页 5.7 文控中心主要责任：资料发放错误、资料不全的发放、样品资料漏回收 5.8 PMC 部主要责任：计划错误、 DCN\ECN 及产线异常处理方案未按时处理 5.9 货仓部主要责任：物料和产品的收发管问题及搬运问题 5.10 品质部主要责任：检验标准及检验手法的问题 具体品质问题的责任划分参考附件： 《品质责任具体划分表》 6.0 品质事故处理流程 普通品质事故：由品质部负责主导，工程部协助分析，品质、工程、生产共同确认责 任部门及直接责任人，品质部根据确认结果在 1 个工作日内对直接责任人执行处罚(直接 损失 500 元以下的按损