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辰量记录 （第一版） 受控状态： 2022年7月1日颁布 2022年7月1日实施 （首次/末次）内部审核会议签到表 TOC \o "1-5" \h \z SXTTJC/ZL-001 2 管理评审会议签到表 SXTTJC/ZL-002 3 （首次/末次）内部审核会议记录 SXTTJC/ZL-003 4 管理评审会议记录 SXTTJC/ZL-004 5 内审实施计划表 SXTTJC/ZL-005 6 内部审核检査表 SXTTJC/ZL-006 7 不符合项分布表 SXTTJC/ZL-007 8 不符合项报告 SXTTJC/ZL-008 9 不符合项整改报告 SXTTJC/ZL-009 10 质量体系内部审核报告 SXTTJC/ZL-010 11 管理评审实施计划表 SXTTJC/ZL-011 12 质量体系管理评审报告 SXTTJC/ZL-012 13 《质量手册》、《程叙文件》换版、宣贯会议签到表 SXTTJC/ZL-013 14 《质量手册》、《程叙文件》换版、宣贯会议记录 SXTTJC/ZL-014、15 15 （首次/末次）内部审核会议签到表 SXTTJC/ZL-001 序号 姓名 部门 序号 姓名 部门 1 18 2 19 3 20 4 21 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 12 29 13 30 14 31 15 32 16 33 17 34  管理评审会议签到表 SXTTJC/ZL-002 序号 姓名 部门 序号 姓名 部门 1 18 2 19 3 20 4 21 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 12 29 13 30 14 31 15 32 16 33 17 34  （首次/末次）内部审核会议记录 SXTTJC/ZL-003 第页共页 主持人 日期 主要参加人员 会议记录：  管理评审会议记录 SXTTJC/ZL-004 第页共页 主持人 日期 主要参加人员 会议记录：  内审实施计划表 SXTTJC/ZL-005 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核时间： 审核组成员： 计划安排 实施项目及要点 计划时间 负责人 协助人 内部审核策划准备 （制定计划、编制表格） 各内审员 内审实施 各内审组成员 不合格项纠正 检测员 跟踪审核验证 各内审组成员 编制： 审批： 日期： 年 月 日 期： 年 月 日 内部审核检査表 不符合项分布表 不符合项分布表 不符合项分布表 不符合项分布表 SXTTJC/ZL-007 ■ 受审部门 要素名称 试验 道路 桥梁 基础 隧道 —i—, 父安 市场 总工办 经营部 人力 总计 不符合项整改报告 不符合项整改报告 不符合项整改报告 不符合项整改报告 不符合项报告 不符合项报告 SXTTJC/ZL-008 第1页共3页 受审核部门 试验部 审核日期 2022.9.15 审核依据： RB/T214-2022 □质量体系文件 不符合项事实描述: 上述事实不符合:□ RB/T 214-2022 上述事实不符合: 口质量手册 口程叙文件 审核员:评审组长:受审核部门负责人:日期:日 期:日期: 审核员: 评审组长: 受审核部门负责人: 日期: 日 期: 日期: 不符合性质:口轻微不符合口普通 不符合性质: 口轻微不符合 口普通不符合 口严重不符合 对纠正及纠正要求：口纠正口指定纠正措施并予以实施 对纠正及纠正要求： 口纠正 口指定纠正措施并予以实施 对验证的要求: □ □ □ 日内提出纠正后的证实材料进行验证 日内进行纠正，纠正后进行现场验证 日内提出纠正措施及实施后的证实材料 进行书面验证 日内提出纠正及纠正措施实施后的证实 材料，进行书面验证后，进行现场验证 审核员:评审组长:受审核部门负责人:日期:日 期:日期: 审核员: 评审组长: 受审核部门负责人: 日期: 日 期: 日期: SXTTJC/ZL-009 第页共页 质量体系内部审核报告 SXTTJC/ZL-010 受审部门 编号 审核目的 审核批文 审核范围 审核日期 年 月曰 审核依据 审核组长 内审员 审核发现的主要问题摘要： 管理评审实施计划表 SXTTJC/ZL-011 评审主持人 评审时间 年 月曰 参加人 列席人 会议地点 评审内容： 1、 质量体系一年运行的例行评审口 2、 对政策和程序适应性的评审口 3、 对监督和管理人员报告的评审口 4、 质量体系文件有效性和合用性口 5、 对近期内审结果的评审口 6、 纠正和预防措施实施效果评审口 7、 对外部机构进行评审的前、后口 8、 对工作时和工作类型变化结果的评审口 9、 对客户意见反馈的评审口 10、 对抱怨的评审口 11、 对改变资源配置和员工培训等其他相关因素的评审