工作流程及操作规范.doc

- . z. 流 程 及 业 务 操 作 规 程 - . z. 一 物料信息维护规程 流程图 2 物料信息维护申请单1物料维护需求 2 物料信息维护申请单 1物料维护需求 3物料信息维护员 3物料信息维护员 财务部财务参数采购部/生产部采购属性及方案属性品质部物料质量属性仓库物料存货状态、计量精度等技术部物料根本属性，技术资料协调 财务部 财务参数 采购部/生产部 采购属性及方案属性 品质部 物料质量属性 仓库 物料存货状态、计量精度等 技术部 物料根本属性，技术资料 会签后的物料信息维护申请单会签后的物料信息维护申请单 会签后的物料信息维护申请单 会签后的物料信息维护申请单 4录入或修改 4录入或修改 物料信息维护申请单 *申请部门 *申请人 *申请日期 *维护性质 □ 新 增 □ 修 改 □ 禁 用 申请说明 及要求 物 料 信 息 会 签 物料根本属性〔技术部门填制〕 填制人 日 期 *代 码 *名 称 规格型号 *物料属性 使用状态 *根本计量单位 常用计量单位 毛重 净重 重量 单位 长度 长度 单位 宽度 高度 体积 默认工艺路线 图号 物料存储属性〔仓库填制〕 填制人 日期 缺省 仓库 缺省 仓位 来源 数量 精度 最低 存量 最高 存量 平安库 存数量 物料质量属性〔品质部填制〕 填制人 日期 检验 方式 检验 方案 检验员 是否采用 业务批次管理 是否进展保质期管理 保质期 (天) 物料财务属性〔财务部填制〕 填制人 日期 计算价格方法 存货科目代码 销售收入科目代码 销售本钱科目代码 方案属性〔物料为外购时由采购部填，非外购由生产部填〕 填制人 日期 默认生产类型 生产负责人 是 否 关键件 固定提前期 变动提前期 是否合并MRP需求 带*的栏目为必填工程； 物料属性是指相对与最终产品来区分物料的性质，如自制、外购、委外加工、规划、配置等； 物料来源是指该由谁提供，工艺路线是详细描述一项物料制造的过程； 三 销售业务规程 流程图 1客户 //要约//电子商务 1客户 //要约//电子商务 客户管理是否新客户 客户管理 是否新客户 是 否 2合同评审 2合同评审 3 3 评审后的合同 录入 6销售出库单5发货通知单4销售订单 6 销售出库单 5 发货通知单 4 销售订单 审核 审核 销售业务规程 营销部根据客户的 、、电子等形式的销售要约，在决定销售之前执行客户管理规程。以下情况之一应该交财务部门客户管理员执行客户管理： 1当前客户为第一次提出要约的客户〔新客户〕； 2当前客户为老客户，但发生重大变化，可能影响到本次销售的实现。 合同评审 1新产品 业务员接到客户订单后填写合同评审表，经部门领导签字后转交技术部并办理文件收发手续，技术部确定其正常批量生产日期后，业务员将其合同作为老产品合同交部门领导汇总处理。〔遇产品构造改变的，董事长参加评审〕。 1业务员跟踪该产品开进度发，随时向领导汇报，领导监视其执行情况。 老产品 业务员接到客户订单后填写合同评审表，交部门领导汇总，部门领导根据公司产能，权衡各订单交货日期，分别编制月、周销售方案。同时将月方案及合同评审表交各相关部门进展粗能力评审，确认后，月方案作为指导性方案每月25日交生产部、采购部作为下月生产及采购总体安排的依据，以便对生产、采购各环节进展调节，作好满足销售需求的准备。同时销售部以此作为船务及其它方面指导。周方案作为执行方案，提前8天由销售部领导组织生产、采购、技术部门联合办公确定方案能否执行，如不能达成一致，提交总经理裁决。确定后，各部门领导在销售周方案上签字，并各持一份，作为不受限制的生产执行标准。 销售方案的变更 对于确认的周销售方案，不得随意更改，如不得不更改，必须提前3天由销售部书面提出理由要求对原来的合同重新评审。如不能达成一致，提交总经理裁决，确定后，任何部门必须执行。 2业务员必须对自己的业务做好统计分析，如订单的完成情况及客户对完成情况的满意度，并随时向领导提供业务信息。 营销部合同输入员在K3系统中输入已评审批准后的合同。销售副总及营销部经理完成对销售合同的审核； 合同输入员根据评定后的周生产方案生成销售订单并对销售订单进展审核，审核完成后，通过或其它方式通知生产部接收。 营销部内勤根据客户要求的交货日，在发货通知系统中通过上拉销售订单的方式输入发货通知单； 营销经理对营销部内勤输入的发货通知单进展审核后，由营销部内勤打印出来交给客户〔提货人〕到成品库进展提货。同时通知仓库保管员准备发货。 四 生产方案管理规程 流程图 开场 开场 销售订单 销售订单 完毕完毕车间领料