CNAS管理评审报告.doc

JHZZ-JL-8.09-1-5-2021-0管理评审报告 *****有限责任公司检验检测中心 管理评审报告 唯一性标识： 流水号： 评审会议时间、地点：2022年5月20日 、303会议室 评审目的：评审管理体系的适宜性、充分性、有效性，不断改进与完善管理体系，确保质量方针、目标的实现和满足公司各项工作的要求。 参加评审人员：管理层、质量负责人、技术负责人、内审员、监督员 评审内容摘要： 本实验室相关的内外部因素的变化。 本实验室结合现有的组织结构，按照CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-G001：2018《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》、及相关法律法规建立自建立管理体系至今本实验室在运行过程中不断的改进，暂未发生组织结构、实验室环境条件等内部因素的变化。实验室认可、资质认定等相关的法律法规、技术规范等外部因素也暂未发生变化。 目标实现 质量负责人组织相关人员对2022年2月7日至2022年5月10日期间质量目标完成情况进行了统计分析，经分析本实验室质量方针和质量目标是切实可行的、适用的，本实验室全体人员深入贯彻质量方针，结合自己的本职工作为完成质量目标，做出了应有的贡献。质量目标完成情况统计如下： 报告、证书准确率 高于98% 检测人员持证上岗 100% 客户满意度 高于98% 政策和程序的适宜性 本实验室依据ICNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-G001:2021《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》、相关法律法规的要求，结合本实验室的实际情况，设立了本实验室的组织结构和岗位，明确了各部门和各人员岗位之间的关系，人员岗位的职责明确、合理，职责权限到位，管理体系运行的资源能确保到位。质量负责人组织编写了4个层次的管理体系文件，其中包括《质量手册》、《程序文件》、作业指导书和记录。 在技术管理方面，规范了各类技术文件的管理工作，确保技术文件对检测工作能起到规范指导作用，已逐步形成了标准化、程序化管理。根据实验室认可的要求，建立并保持了与检测工作有关的程序文件，对影响检测工作质量的人、机、料、法、环、测等方面进行规范管理，明确各项工作的管理和控制流程，确保影响检测结果质量的各种因素能够有效控制，从而保证检测结果的质量，更好的维持和提高本实验室的的技术能力水平。 通过运行管理体系，执行质量管理体系文件的要求，规范了中心的检测相关工作，使得检测相关工作的各个环节有章可循、有法可依，从碎片化、松散型逐步过渡到文件化、制度化和规范化的轨道上来，使本实验室的检测结果质量、技术水平、管理水平逐步得到了提高，相关政策和程序适用于本实验室实际运行。 以往管理评审所采取措施的情况 在20**年进行的管理评审中，共提出了**个改进项目，均得到有效的实施和完成，经跟踪和验证符合管理评审要求，改进项目100%关闭。 近期内部审核的结果 本实验室于2022年4月 13日至15日进行了管理体系内部审核工作，审核结果表明本实验室实际运行情况基本符合管理体系，根据CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-G001：2018《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》、共确定了***个不符合项，都是体系运行过程中存在的一般不符合项，体系运行情况总体符合性较好。对于确定的不符合项，逐一明确了责任人、原因分析、纠正措施要求、要求完成期限等要求。内审不符合项整改工作于2020年4月20日前全部整改完成，经内审员跟踪验证，全部达到了消除原因，防止再次发生的效果。具体情况见下表： 序号 问题叙述 准则条款 原因分析 整改措施 完成情况 纠正措施： 管理体系建立运行以来，对于实验室、测量中心日常监督工作中发现的问题已经按照《不符合管理程序》进行了纠正，需要采取纠正措施的已经采取了纠正措施。对于内部审核工作中发现的**个不符合项，各岗位已经完成纠正措施，经过内审员的实际跟踪验证，结果表明已经消除问题发生的根本原因，纠正措施效果良好。 本实验室管理员采用现场观察操作、面谈提问、报告/记录复核、模拟检测等方式对检测人员的能力进行了监督，对监督结果进行了评价，并填写了质量监督记录，共****份，对于发现的不符合项按照《不符合管理程序》的要求进行了整改，需要采取纠正措施的问题已经按照《纠正措施管理程序》的要求进行了整改并验证其有效性。 内部审核过程中确定的不符合项根据内审组的要求进行了彻底的整改。内审员对不符合项整改过程进行了跟踪检查、验证，结果表明达到了消除原因、防止问题发生的目的，所有不符合项已经关闭。 质量控