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项目支出预算绩效目标申报表 单位：万元 项目名称 工商联特别政治经费 项目主管部门 市工商联 项目实施单位 市工商联 项目负责人 胡雅娟 联系电话 单位地址 邮政编码 项目属性 1、持续性项目02、新增性项目 口 项目类型 1、部门预算类项目也 2、市直专项和上级转移支付类项目 口 1、常年性项目 03、一次性项目口 2、延续性项目 □（从年至年） 支出功能分类 类 款 起始年度 2020 年 终止年度 2020 年 项目申请依据和 主要内容 因需要保障工商联工作正常运转；申请特别政治经费 项目总预算 项目当年预算 项目资金来源 来源项目 金额 合 计 8.00 公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 8.00 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用以前年度财政拨款结余 项目 支出 预算 及 测算 依据 项目支出 明细预算 项目支出明细 金额 合计 8.00 1.调查研究 2.00 2.教育培训 2.00 3.商会建设 2.00 4维护权益 2.00 测算依据 及说明 1、调查费用具体为：办公费、交通费、接待费、会议费，合计2万元 2、教育培训费用具体为：会议场租费、培训成本等合计2万元 3、商会建设费用具体为：筹备、加强建设、协调沟通等配合等合计2万元 4、维护权益费用具体为：交通费、相关协调、联络沟通等 合计2万元 项目 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 采购 项目 绩效总目标 长期目标（截止年） 年度目标 目效况 项绩情 期效标 长绩指 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 引导教育服务企 业户数 ?100 户数 指标1:能够及时 将非公有制企业 发展中的有关情 况和建议报党委 政府报告率 2100% 质量指标 指标2：能够引导 非公有制经济人 士有序参与政治 生活和社会光彩 事业参与率 2100% 引导教育服务企 业户数 2 100 户数 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 指标1：协助政府 管理和服务非公 有制经济意识度 逐步提 高 指标2：参与协调 劳动关系，协同社 会管理，促进了社 会和谐稳定。 逐步提 高 社会效益指标 指标1：协助政府 管理和服务非公 有制经济意识度 逐步提 高 指标2：参与协调 劳动关系，协同社 逐步提 高 项目 绩效 情况 会管理，促进了社 会和谐稳定。 环境效益指标 可持续影响指 标 指标1：管理、指 导、联系非公有制 经济领域行业商 会协会、异地商会 等社会团体。 长期 指标2：做好非公 有制经济人士思 想政治工作。 长期 服务对象 满意度指标 具体指标 一级指标 二级指标 指标内容 上年 实际 值 预期实 现值 备注 产出指标 数量指标 引导教育 服务企业 户数 三 100 户数 教务户 导服业 引育企数 开展学习 培训次数 10次 开展学 习培训 次数 质量指标 指标1:能够及 时将非公有制 企业发展中的 有关情况和建 议报党委政府 报告率 100% 指标1:能 够及时将 非公有制 企业发展 中的有关 情况和建 议报党委 政府报告 率 指标2：能够 引导非公有 制经济人士 有序参与政 治生活和社 会光彩事业 参与率 2 100% 指标2： 能够引导 非公有制 经济人士 有序参与 政治生活 和社会光 彩事业参 与率 时效指标 成本指标 效益指标 经济效 益指标 社会效 益指标 环境效 益指标 可持续影 响指标 指标1:管理、指导、 联系非公有制经济领 域行业商会协会、异 地商会等社会团体。 长期 指标2：做好非公有 制经济人士思想政治 工作。 长期 服务对象 满意度指标 具体指标 指标1：服务非公 有制企业的满意 度 2 99% 指标2：服务非公 有制经济人士的 满意度 2 99% 其他说明 的问题 备注：1.“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本 目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是 绩效目标的细化和量化。 .“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产 出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 .“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指 标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 .对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标等。