第三轮CIDA项目报表及建议.ppt

CIDA项目经费预算的经验及在河南省的应用 王黎霞 2005年9月9日 河南 郑州 第一页，共十七页。 内容 CIDA项目相关经验的介绍 河南省2005年经费预算计划的总体分析 对完善及利用经费预算的建议 第二页，共十七页。 CIDA项目的相关经验 中央级制订带有预算的工作计划的指南 实施前每个实施单位按季度制定了详尽的带有预算的工作计划 内容 病人发现目标及与病人有关的费用需求 培训、督导、健康教育、其他规划管理活动及费用需求 中央、省、CIDA、地（市）、县（区）安排的经费 特点：无经费缺口，省卫生厅与地（市）、县（区）卫生局签定协议 第三页，共十七页。 CIDA项目在利用报告系统 监督项目进展的经验 CIDA报告系统：针对计划的基本活动的开展及经费的到位情况按季度上报 结合国家季报告中病人发现及治疗转归的信息 优越性 上级部门可获得比较全面的规划执行信息 为项目的进一步申请的成功提供了必要的资料 第四页，共十七页。 涂阳病人发现 省 第一轮已覆盖地区 第二轮新覆盖地区 合计 计划 实际 完成率(%) 计划 实际 完成率(%) 计划 实际 完成率(%) 山东 8761 9532 109 1400 1566 112 10161 11098 109 江苏 7644 8087 106 570 865 152 8214 8952 109 浙江 7501 7619 102 1456 1647 113 8957 9266 103 合计 23906 25238 106 3426 4078 119 27332 29316 107 第五页，共十七页。 第二轮报表结果(培训,1年) 省 省级 地级 县级 学员人次数 完成率(%) 学员人次数 完成率(%) 学员人次数 完成率(%) 计划 实际 计划 实际 计划 实际 山东 150 164 109 480 376 112 11972 15196 127 江苏 260 325 125 42 158 376 5393 9662 179 浙江 702 774 110 130 131 101 19253 18275 95 合计 1112 1263 114 652 827 127 36618 43133 118 第六页，共十七页。 第二轮报表结果(督导,1个季度) 省 地级督导≥1次的县 县级督导≥4次的乡 计划 实际 完成率(%) 计划 实际 完成率(%) 山东 33 33 100 543 76 14 江苏 23 23 100 483 66 14 浙江 48 48 100 1083 961 89 第七页，共十七页。 第二轮报表结果(经费,1年) 省 省级(万元) 地级(万元) 县级(万元) 计划 实际 完成率(%) 计划 实际 完成率(%) 计划 实际 完成率(%) 山东 140.5 600.1 427 50.0 50.5 101 129.1 297.7 231 江苏 146.5 146.5 100 53.7 81.6 152 117.8 111.4 95 浙江 133.2 133.2 100 64.2 64.2 100 404.4 404.4 100 合计 420.2 879.8 209 167.9 196.3 117 651.2 813.5 125 第八页，共十七页。 河南省2005年经费需求结果 总的基本需求：4463万元 人均：0.46元 每例病人: 871元 总的缺口: 1250万元, 占28% 总的缺口中 病人占37% 培训占25% 健康教育及规划活动各占16% 药品运输占6% 督导占3% 第九页，共十七页。 不同领域缺口的分布 缺口均在地、县及乡级的活动上 县级缺口占总缺口的比例 督导（包括乡级）：99% 培训：92% 健康教育: 86% 药品运输: 92% 其他规划活动: 89% 第十页，共十七页。 造成缺口的原因 需求估算不合理—过高: 如单价 已落实经费未及时在2005年更新 中央经费 如果仅考虑到中央经费的安排, 病人的有关费用就不存在缺口, 总的缺口下降为697万, 占基本需求的16% 各级经费 未能利用更新的信息,采取相应的措施在计划阶段填补缺口 第十一页，共十七页。 全球基金 中央/省级 经费 世行贷款 地(市)经费 日援药品 县级经费 县 级 总 的 经 费 病人费用 规划活动 及设备 人员工资 第十二页，共十七页。