风险点隐患排查清单-填埋场运营部.docVIP

光大哈电环保能源（哈尔滨）有限公司 PAGE 第65页 共 65页 填埋场运营部安全风险隐患排查清单 作业活动类 编号 风险分析 管控措施 管控级别 补充措施建议 三级隐患排查清单 风险点名称（作业活动类） 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型及后果 工程技术/ 培训措施/ 管理措施/ 个体防护 应急救援 公司级/每月1次 安全管理部门/每周1次 部门主管每周2次，班组长 日查 部门 责任人 部门 责任人 部门 责任人 1 1. 检维修作业 准备 未按规定穿戴个体防护用品 物体打击、其他伤害 采用专用设备设施，设备设施安全防护装置；、高处平台设置防护栏等。 对作业人员进行了安全培训，提高安全意识和操作技能，作业人员具有一定的安全防护意识。电焊作业人员持证操作。 （1）制定安全管理制度及安全操作规程（2）作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；（3）加强对设备检查、维护保养；（4）落实安全生产责任，加强责任考核。 配备防护手套、防护口罩、安全帽、防砸鞋、防护服等等防护用品。 配置灭火器材。编制应急预案，定期进行应急演练。 蓝 危险性作业办理作业许可，设置监护人，制定事故应急处置措施。 / / / / 生产技术部 主管及班组长 2 未检查用电工具、器具是否完好 触电、其他伤害 蓝 / / / / 3 未制定应急处置措施、未配急救器材 火灾、其他 蓝 / / / / 4 从事危险性检维修作业前，未办理作业票，未设监护人 触电、高处坠落、中毒、窒息、其他伤害 黄 / / 安环管理部 主管 5 作业 检维修现场未挂检维修准状态标志牌 机械伤害、其他伤害 黄 / / 6 不了解现场情况，在未停机断电的情况下盲目维修 机械伤害、灼烫、化学灼伤 蓝 / / / / 7 接触设备外露危险传动部位或加热部位、化学物质等 机械伤害、烫伤、化学灼伤、其他伤害 蓝 / / / / 8 高处检维修未采取安全防护措施 高处坠落、物体打击 蓝 / / / / 9 电焊作业人员未持证操作，乙炔、氧气瓶间距小于10m 触电、火灾、爆炸、灼烫、其他伤害 橙 公司领导 主管经理 安环管理部 主管 10 进入受限空间未执行先通风、再检测、后作业的程序 中毒、窒息、灼烫、其他伤害 橙 11 停止 停后未按规定关掉电源等，未与生产人员交接设备 触电、火灾、其他伤害 蓝 / / / / 12 未对工作现场工件等进行清理 其他伤害 蓝 / / / / 1 2.管理及技术岗位巡检作业 准备 未按规定穿戴个体防护用品 物体打击、其他伤害 采用自动化的工艺和设备，设备设施安全防护装置、 设备急停装置等； 高处平台设置防护栏等，现场设置安全警示标识。 对作业人员进行安全培训，操作人员具有一定的技能和经验。 制定安全管理制度，事故隐患排查治理制度，编制隐患排查计划，定期进行隐患排查治理，进行隐患通报，及时填写隐患治理台账。 配发有安全帽、防护服、防毒防尘口罩、防砸鞋等防护用品。 制定应急预案，并定期开展应急演练；现场配置灭火器、消火栓等。 蓝 巡检时正确穿戴个体防护用品。 / / / / 填埋场运营部 部门经理、副经理、专工 2 未携带便携式可燃及有毒气体检测仪 中毒、其他伤害 蓝 / / / / 3 巡检 未执行两人以上结伴巡检，一人独自进入危险场所巡检 高处坠落、其他伤害 蓝 / / / / 4 未按照规定流程盲目巡检，未对关键岗位、重点工序进行巡检、漏巡检 火灾、高处坠落、中毒、灼烫、其他伤害 蓝 / / / / 5 巡检过程发现问题未及时报修，造成事故隐患扩大 火灾、高处坠落、中毒、灼烫、其他伤害 蓝 / / / / 6 高处巡检时注意力不集中，踩空等 高处坠落、其他伤害 蓝 / / / / 7 接触设备外露危险传动部位或加热部位、或化学物质 机械伤害、灼烫、化学灼伤、其他伤害 蓝 / / / / 8 未观察周围环境、车辆等 车辆伤害、其他伤害 蓝 / / / / 9 停止 未及时做好巡检记录或记录不全 其他伤害 蓝 / / / / 10 未落实隐患整改措施，未填隐患治理台账 其他伤害 蓝 / / / / 1 3.机动车辆驾驶作业 准备 未经过相关培训，未持证各种证件 车辆伤害、人身伤害 采用专用车辆，车辆手续齐全，定期进行维护保养。 对驾驶人员进行培训教育，人员具有一定的操作能力和经验，持证上岗。 制定有管理制度和考核规定，并严格执行。定期对设备进行维护保养。 配发防护手套、防尘防毒口罩、防砸鞋、防护服等防护用品。 .配备有灭火器等，编制应急处置方案，并定期进行应急演练。 蓝 停用时车辆防固定位置。 / / / / 填埋场运营部 部门经理、主管、专工、维保单位车辆驾驶人员 2 酒后、身体不适驾驶 车辆伤害、其他伤害 橙 公司领导 主管经理 安环管理部 主管 3 未检