ISO45001内审检查表新.docx

ISO45001 职业健康安全管理体系内审检查表 审核部门：管理层 ISO 审 核 内 容要素  Y/N 审核结果描述  CAR 编号 4.1 4.2 1．是否有按文件规定要求编制《SWOT分析表》， 以确定与公司目标和战略方向相关并影响其实 现职业健康安全管理体系预期结果的各种外部 Y 和内部因素。 1．询问管理者代表，与职业健康安全管理体系 Y 有关的相关方有哪些？  查有公司内外部因素 SWOT 分析报告,关注有职业健康安全的内容,符合要求 提供有相关方要求一览表,包含有员工的要求,符合要求 2．这些相关方有哪些方面的要求？请提供《相 关方要求一览表》。 Y 提供有相关方要求一览表,符合要求 4.3 1．请管理者代表描述公司职业健康安全管理体 Y 系的范围。 1．管理层叙述应根据本标准的要求建立、实施、 保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所 Y 需的过程及其相互作用。 2．询问总经理如何确保各部门获得必要的资源 和信息，以支持职业健康安全管理体系所需的过 Y 管理手册中明确描述公司的职业健康安全管理体系的范围符合要求 所涉及的业务流程,建立公司的 1-4 级文件,以实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系符合要求 总经理确保各部门获得必要的资源和信息，并设立管理者代表以支持职业健 4.4 5.1 程的运作和监视。 3．询问总经理采取哪些必要的措施，以实现本 公司对所策划的结果（落实方针，实现目标）和 Y 持续改进职业健康安全管理体系。 1．询问总经理对职业健康安全管理的承诺的内 Y 容（见《管理手册》）。 康安全管理体系所需的过程的运作和 和监视.符合要求. 设立组织架构,建立文件体系,运行并保证体系运作正常,符合要求 a) 对工作相关的伤害和健康损害的预防以及提供安全健康的工作场所和环境承担全部职责和责任； b) 确保建立职业健康安全方针和职业健康安全目标，并确保其与组织的战略方向相一致； c) 确保将职业健康安全管理体系的要求融入组织的业务过程； d) 确保可获得建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系所需的资源； e) 就有效职业健康安全管理的重要性和符合职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通； f) 确保职业健康安全管理体系实现其预期结果； g) 指导并支持员工对职业健康安全管理体系的有效性做出贡献； h) 确保及促进持续改进； i) 支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用； j) 在组织内发展、引领和促进的文化以支持职业健康安全管理体系的预期结果； k) 保护员工在汇报事件、危险、风险和机遇后避免遭受报复； l) 确保组织建立和实施员工参与和协商的过程 m) 支持健康和安全委员会的建立和运作符合要求 1．请管理者代表出示书面的本公司职业健康安全方针，并叙述本公司的方针内容。 1．请管理者代表出示书面的本公司职业健康安 全方针，并叙述本公司的方针内容。 Y 出示方针内容,符合要求 5.2 2．询问总经理，制定职业健康安全方针内容时 a) 包括为预防与工作相关的伤害和健 康损害提供安全和健康的工作条件的承诺，并适合于组 织的宗旨、规模、所处的环境及其职业健康安全风险和机遇的特定性质； b) 为制定职业健康安全目标提供框 架； 要符合ISO45001:2018 标准的哪些要求？检查本 Y c) 包括履行法律法规要求和其他要求公司的职业健康安全方针内容是否符合这些要 的承诺； 求。 d) 包括消除危险和降低职业健康安全 风险的承诺（见 8.1.2）； e) 包括持续改进职业健康安全管理体系的承诺； f) 包括员工及员工代表（如有）参与和协商的承诺。 符合要求 ISO45001 职业健康安全管理体系内审检查表 审核部门：管理层ISO 要素  审 核 内 容 Y/N 审核结果描述  CAR 编号 5.2 3．询问管理者代表，职业健康安全方针的作用和如何 Y 传达给全体员工？ 询问总经理，有关职业健康安全管理的职责、权限 在哪些文件中得到明确规定并予以传达，以确保职业 Y 健康安全管理工作得到有效开展。 方针为公司管理体系指明方向,宣传栏,标识及会议培训,符合要求 组织架构及职责权限要求得到明确规定并传达,符合要求 请管理者代表提供其任命书。 Y 有出示,符合要求 5.3  3．请管理者代表叙述其作用、职责、权限。 Y 1、负责本公司质量和环境及职业健康安全管理体系、环境标志产品保障措施的建立、实施和保持； 2、负责质量和环境及职业健康安全管理体系、环境标志产品保障措施的内部审核，并验证内审不合格项纠正的效果，同时将内审情况提交管理评审会议评审； 3、负责召集管理评审会议； 4、负责向总经理报告质量和环境及职业健康安全管理体