管理评审控制程序.pdf

管理评审控制程序 文件编号： 版本:A0 编制： 日期： 审核： 日 : 批准： 日期： 深圳市xxx科技有限公司 版本历史 序号 版本 修订历史 修订人 审核人 批准人 实施日 1 A0 新版修订 1 目的 对本公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。 3 术语与定义 管理评审：最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4职责 4。1总经理：负责主持管理评审活动。 4.2管理者代表：负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议,编写 相应的评审报告，负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证工作. 4。3行政部：负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资 料。 4.4各相关部门：负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料,并负责评审 中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。 5作业内容 5.1管理评审计划 5.1.1年度管理评审计划 第2页共5页 管理评审每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，但时 间间隔不许超过12个月；一般安排在内审实施后1个月内。 5.1.2适时管理评审计划 1）在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划,进行相应的管理评审。 a）当本组织机构、产品、资源等发生重大改变与调整时； b）当发生重大质量事故或相关方连续投诉时; c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时； d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 2）行政部负责编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准.适 时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审的内容一般针对上述 5。 1.2—--1）中某一具体事项。 5。2 管理评审内容 5。2.1管理评审的输入一般包括以下内容 1）质量管理体系审核结果(包括内部、顾客和认证机构的审核报告） 2）顾客投诉的处理,顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； 3)重大质量事故的处理，包括过程及产品质量趋势； 4)质量方针、目标，以及纠正和预防措施的实施情况； 5)以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况; 6）可能影响质量管理体系的变化(如本公司的组织结构、产品、资源等发生的重大 改变与调整；相关的法律、法规、标准及其它要求发生的变更)； 7)对改进的建议。 5。2.2管理评审的输出要反应出对以上输入进行比较和评价的结果，可包括如下内 容： 1）质量管理体系的过程(要素）及相应文件是否有修正的需要； 2）质量方针、目标是否正在实现,是否需要更新； 3）是否需要进行相关的过程、产品质量审核或改进； 4）为管理体系各项活动配备的资源是否适宜； 5）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； 6）对上述评价结果所需采取的跟踪措施； 7)对资源的需求。 第3页共5页 5。3管理评审的准备 5.3.1行政部于每次评审前至少十个工作日，编制《管理评审计划》，报管理者代表 审核，总经理批准。 该计划主要内容包括： 1）评审时间； 2）评审目的； 3）评审范围； 4)参加评审部门人员； 5）评审依据； 6）评审内容。 5。3。2 行政部于评审前一周，将经管理者代表批准，评审会议的时间、地点、参 加人员、评审内容以《联络单》的形式发给参加评审的人员。并将总经理批准的评 审计划分别