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博兴县源通食品“双重预防体系”考评不符合项整改情况汇总表
企业名称:博兴县源通食品
序 号
检查 条款
存在问题
整改部门/人员
整改对策
完成 情况
整改照片
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1.1
企业双重预防体系建设组 织领导机构成立文件未已 正式文件发布。
平安科 韩婷
企业双重预防体 系建设组织领导 机构成立文件已 以正式文件发布。
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1.2
双重预防体系建设培训档 案不全,缺少培训试卷、 成绩单
平安科 韩婷
双重预防体系建 设培训补充培训 试卷、成绩单
已完成
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序检查号条款
存在问题整改部门/人员整改对策
完成情况
整改照片
已补充风险分级
3
1.3
缺少风险分级管控制度和 隐患排查治理制度等体系
平安科 韩婷
管控制度和隐患 排查治理制度等
已完成
文件发放或传达记录。
体系文件发放记
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序号
检查 条款
存在问题
整改部门/人员
整改对策
完成 情况
4
1.4
未根据双重预防体系考核 结果落实考核、奖惩,无 相关记录。
平安科 韩婷
己根据双重预防 体系考核结果补 充考核、奖惩相关 记录。
已完成
整改照片
1风险点清单
5
2. 1
未建立职业病危害风险清 单。
平安科 韩婷
已建立职业病危 害风险清单。
已完成
6
2.2
未进行职业病危害风险辨 识、分析。
平安科 韩婷
已进行职业病危 害风险辨识、分 析。
已完成
号
熠林林
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工作情
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生产铜
一极 段
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检查条款
存在问题整改部门/人员
整改对策完成情况
整改照片2.3
未进行职业病危害风险评 价。
平安科韩婷
己进行职业病危 害风险评价。
已完成2.5
2人不解岗位存在的或者 管控的主要危险有害因 素、可能导致的事故类型 及主要的现有管控措施平安科韩婷
己进行人员培训I。
已完成
检查号条款
存在问题整改部门/人员
整改对策完成情况
整改照片
企业未建立职业病危害风
平安科
企业应建立职业
2.6
险分级管控清单。
韩婷
病危害风险分级 管控清单。
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