食品安全管理体系内部审核实施计划.docx

食品安全管理体系内部审核实施计划 PAGE PAGE 1 食品安全管理体系内部审核实施计划 审核目的 验证本公司食品安全管理体系的充分性、适宜性和有效性 审核日期 3.1-2 审核范围 审核准则 ISO22000：2018 本公司食品安全管理体系文件 适用的法律、法规、标准及其他要求 审核组长 AA 组别 A 组员 BB 组别 B 日期 时间 第一组 编号 第二组 编号 受审核部门、主责条款 受审核部门、主责条款 3.1 上午 8:00-8:30 首次会议 内审相关人员 9:00-12:00 管理层：（含厂区巡查） F：4.1-4.4；5.1-5.3；6.1-6.3；7.1.1；7.1.5；7.1.6；7.4；8.4；9.1.1；9.3；10.2；10.3 B 生产部（含现场）： F：7.1.3；8.1；8.2；8.3；8.5.4； A 3.1 下午 13:30-17:30 销售部：8.3；8.9.5 B 生产部继续 A 3.2 上午 8:30-12:00 采购部： F：7.1.6；8.5.4 B 质检部： F:8.2.4；8.5.4.3；8.5.4.4；8.5.4.5；8.7;8.8.1;8.9.1-8.9.4; 10.1; A 3.2 下午 13:30-16:30 综合部： F：7.1.2；7.1.4；7.1.5；7.2-7.3；7.4；7.5；9.2 B 食品安全小组： F：8.1；8.2；8.5.1-8.5.4；8.6；8.8.1；8.8.2；9.1.1；9.1.2 A 17:00-17:30 末次会议 内审相关人员 编制：AA 2020.1.5 审批：CC2020.1.5 内审检查表 体系、条款及要求 受审核部门：管理层 审核员：BB 审核日期：2020.3.1 F 检查内容 检查记录及相应客观证据 评价 4.1理解组织及其环境 1.组织的法律地位证明文件是否有效？ 是否多证合一？ 2.行政许可文件（资质证书、生产许可证等）是否在有效期内？ 3.是否接受过国家、行业、地方监管部门的监督抽查？ 1.统一社会信用代码（营业执照注册号、组织机构代码）、生产许可均有效 范围符合 2.在有效期内 3.无 符合 4.2理解相关方的需求和期望 1.认证范围内产品和服务质量依据执行国家标准、企业标准？ 2.对其他相关方需求和期望确定、监视和评审情况？ 1.2.依据国家标准执行，相关方包括：顾客、原辅料供方、员工、股东、审核机构、政府机构、并加以分析制定了对相关方需求和期望的检测频率，规定每年进行一次监视和评审。 符合 4.3确定食品安全管理体系的范围 1.组织管理体系范围的确定及管理是否保持合理？ 2.与产品有关的危害的识别与控制？ 3.与产品有关的过程及其相互间的关系是否被识别和确定？ 4.是否定期进行评价和验证活动，确保体系反映组织活动并包含控制的食品俺去危害最新信息？ 1.管理体系范围是合理的 2.对公司相关产品的生产及服务过程进行了危害分析，识别了各种危害，并针对这些危害制定了相关控制措施：PRP、PRPs、HACCP计划。 3.由HACCP小组长负责对产品的质量/食品安全管理体系进行管理，并依据ISO22000标准要求结合公司、产品特点及产品的执行标准建立了手册、程序文件、检验规程等文件，确定各过程间关系，并按照这些文件进行管理和执行。 4.有定期验证，并有良好沟通渠道，是组织获得与食品安全有关的各类最新信息，并及时评价。 符合 4.4食品安全管理体系 1.公司管理体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？ 2.公司关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？ 3.公司管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？ 4.如何进行食品安全管理体系策划? 5.安全目标的制定、分解和实施？ 1.在公司的《食品安全管理手册》中，公司过程得到了确定和管理；过程间顺序及关系也得到了确定和管理。 2.公司关键过程所需资源和信息充分，足以支持过程有效运行和监控。 3.公司及过程测量和监控点得到 了确定并有效。 4.公司结合自身特点及法律法规、顾客及相关方的要求对管理体系进行策划，采取各种措施持续改进和不断完善管理体系，确保实现食品安全方针和目标。 5.把安全目标进行分解，分解到了各职能部门，并对实施情况进行了考核，通过考核，各目标均能实现。 符合 5.1领导作用与承诺 1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现已何种方式传达顾客要求的重要性？ 2.公司确定适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？ 3.“以顾客为关注焦点”经营