企业风险管控具体实施方案.pdf

风险管控具体实施方案（一级） 目 采取风 应对风险采取具体实施措施 序 实现 风险名称 参考标准 标 险处理 备注 号 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 值 值 方式 业务部门： 1、落实食堂的定期检查机制，项目每月对食 堂进行一次全面检查；食堂工作人员每天检查； 2、对食堂工作人员每季度组织培训，学习食 品安全知识。对全体员工每年组织必要的急救 护理常识培训，以使员工在事故发生时保持冷 风险转 《食堂管理 静； 移 员工食堂集体 规定》 3、给每位员工购买人身意外险。 1 0 （人身 食物中毒 《供方管理 职能部门： 意外险） 制度》 1、每季度公司负责对各项目食堂进行检查， 检查结果通报； 2、总办负责每季度组织行政食堂人员交流、 学习； 3、职能保险专员每月核对员工人身意外险的 购买情况，如有遗漏，及时补录； 4、由职能部室牵头评估选择合格的物资供应 商，并签订物资采购合同，明确责任。 业务部门： 1、严格执行公司相关管理制度，加强日常监 《职员职务 督管理； 行为准则》 2、重要岗位人员（财务、资产、司机）在入 、《印鉴、 职前进行原单位资信证明调查，同时每半年核 证照管理制 查一下个人资料的真实性； 度》、《资 3、加强服务中心现场备用金管理，备用金使 金管理制度》 用必须经部门经理审批同意； 、《收费管 4、服务中心收款必须开具票据备查。 理制度》、 职能部门： 利用职务之便， 《票据管理 1、每年一次职员职务行为准则教育； 盗取公司机密 办法》、 2、严格控制各服务中心备用金的