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CHANGSHENGxxx
CHANGSHENG
xxx食品工业有限公司
编
编 号: CS-QP-05
版 次: A 0 _
页 码: PAGE 1/6
生效时间:10-01-2021
采购控制程序
采购控制程序
批准
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版本修订历史记录
序号
修订内容
修订人
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1
新版下发
A 0
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审核
编制
1.0 目的
本程序描述涉及到采购活动的各级人员的职责、采购准备、采购过程以及对供应商、外包方的评审的主要内容。
2.0 适用范围
本程序适用于本公司所有与质量有关的原材料的采购和外包过程。
3.0 职责
3.1 副厂长负责原材料的采购和供应商的评审工作;
3.2 经理负责对供应商的审核和外包方的评审工作;
3.3 经理负责采购计划的下达;
3.4 董事长负责对供应商和外包方的批准;
3.5 董事长对采购计划的批准。
4.0 工作程序
4.1 采购计划
4.2.1 采购计划编制及审批
经理根据销售合同的需求制定采购计划,经董事长批准后下达副厂长予以采购。
4.2.2采购计划审批应确保满足如下要求:
对于物资的采购计划中,所选择的供方均为合格供方;
任何采购计划中要求的规格和质量要求,必须符合国家标准和行业规范;
采购计划中的时间、价格、数量、批次进度等其他要求已经确定并估计供方能够 满足;
决定是否需要签订采购合同,以及合同中应该规定的质量保证的要求。
4.3 供方及外包方的评价和选择
4.3.1 评价准则
4.3.1.1评价和选择原材料供方的一般准则包括:
准时交货,按期提供所需的原材料材料;
样品确认,所提供产品的样本或实物得到生产科的确认;
产品符合,持续保持良好合格水平;
服务满意,有良好的售后服务并得到公司满意评价;
价格合理,能够有计划的持续改进成本;
应变能力,反应及时且能满足某些紧急和特别的要求和变化;。
4.3.1.2 评价和选择报关、运输服务、仓储服务外包方的一般准则包括:
服务满意,有良好的售后服务体制并得到公司满意评价;
价格合理,能够有计划的持续改进成本;
应变能力,反应及时且能满足某些紧急和特别的要求和变化;
组织机构,有完善的组织机构和质量管理体系;
设施设备,设施设备能符合运输、仓储的条件;
4.3.2 评价的方式包括有:
4.3.2.1现场评价:对供方的质量保证能力进行现场的审核评价。运输、仓储服务供方选择时,必须进行现场评价。
4.3.2.2文件评价:依据有关信息和资料以及公司对外包方以往评价记录资料,对其服务和适应性进行评价。
4.3.2.3样品评价:对供方提供的产品、样品的符合性进行评价,此为原材料供方选择时必须采用的强制方式。
4.3.3 评价和选择过程
4.3.3.1原材料供方初次和年度评价与选择
副厂长在《供方评价表》中,明确评价该供方的方式和能力要求,并组织实施。在初次评价时,必须提供样品,使用《样品评价报告》经过检验、使用验证合格后,方能作为合格供方推荐对象。
对样品进行确认所有供方,由生产科负责确认并出具样品确认意见和证据。
对所有供方都需要进行资料评价,由副厂长负责收集供方的相关资料,并评议。
当按照评价计划,评价活动完成之后,副厂长将各种评价方式的结论综合在《供方评价表》中,只要是样品确认或现场评价不合格,则取消本次供方资格。评价结论为合格的,由副厂长推荐注册。
副厂长将供方推荐注册名单,提交董事长审定批准。
每年对供方进行一次综合评价,由副厂长事先制定计划,确定需要评价的供方名单、评价方式,参加评价的部门和人员等,其他评价和选择程序同上。
4.3.3.2报关、运输、仓储服务外包方初次和年度评价与选择
经理在《供方评价表》中明确对报关、运输、仓储服务供方的要求;
初次评价时,必须进行外包方现场评价;评价完成后,将评价结论填写在《供方评价表》中,决定是否推荐为合格外包方。
将合格的外包方推荐注册,交董事长审批;
经理对批准合格的供方进行服务过程的跟踪评价,记录其服务业绩。
每年对外包方进行一次综合评价,由经理事先制定计划,确定需要评价的供方名单、评价方式,参加评价的部门和人员等,其他评价和选择程序同上。
4.3.4 副厂长负责原材料供方评价记录及档案归档管理,并保存好评价资料和记录;经理负责服务供方的档案管理。
4.4 采购信息控制
采购信息中对供方的要求,一般以采购计划、订单、技术资料、标书等文件形式来规定,内容有:
a.质量要求和过程要求:型号、规格等技术要求,服务要求;
b.验证接收准则,包括检验规则、到供方处验证、委外机构验证的安排;
c.其他要求,如交货期、价格和服务等要
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