项目管理手册质量-安全及职业健康-文明施工部分.docx

PAGE PAGE 10 / 30 一. 质量治理 附表 1： 质量创优实施方案书（ GDGS-XG-ZL-00）1 序号 项 目 详细内容 合同目标 奖罚条款 质量目标及分解 企业自定目标 目标分解  （包括工程一次交验合格率、优质率、质量通病、质量投诉、质量事故掌握目标、项目质量治理考核评判等级、质量 成本目标、质量创新、质量培训训练目标等） 质检人员配置 □总工程师兼质量负责人 □专职质量工程师 质检员数量： 质量内控标准 国家统一标准： □ 地方标准： 企业标准： □ 其它标准： 质量关键掌握点内容 部 位 施工时间 监控责任人 5 质量关键掌握点 专项方案清单 项目开竣工日期 创优实施负责人和部门  实施负责人： 责任部门： 创优资料归集部门 创优策划 工程创奖可行性分析 拟打造的质量亮点 编 制 技术负责人 审核 项目经理 审核 公司主管 部门 审批 公司主管领导 时 间 时间 时间 时间 附表 2：  质量（创优）交底记录（ GDGS-XG-ZL-00）2 工程名称 编号 交底项 交 底 日 期 交底要求交底内容： 审核人 交底人 接受交底人 附表 3：  关键工序、特别部位质量监控方案表（ GDGS-XG-ZL-00）3 工程名称 序号 工序、部位 管控重点 管控主要措 施  管控人员 管控部门 管控时间 1 2 3 ? 编制 质量工程师 审核 总工程师 批准 项目经理 时间 时间 时间 附表 4： 施工质量自检、互检、交接检、专检记录表（ GDGS-XG-ZL-00）4 工程名称 部 位 工序名称 检查时间 序 实测项目 答应偏差 号 （ mm）  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 自检、互 检、交接 检 记录及 合 共检查 点，其中合格 点 评定 看法 计 合格率 % 等级 班组长： 施工员： 接收班组检查看法  班组长： 施工员： 质检人员检查看法 质检工程师： 附表 5：  质量整改通知单（ GDGS-XG-ZL-00）5  编号： 检查部位 检查日期 分包单位 整改内容 整改要求（应依据整改内容逐项表述） 有无附件：附后 限期整改时间 签发人 质量工程师、总工程师 签收人 工区经理、技术负责人 整改反馈情形 单位（人）： 工区技术负责人 年 月 日 （应依据整改内容逐项表述） 复查情形 复查人：总工程师、质检工程师 年 月 日 附表 6： 工程名称  不合格品（不符合项）台账（ GDGS-XG-ZL-00）6 不合格品部位 不合格品名称 不合格品发生日期 不合格品情形概述 处置 评 审 方式 负责人 处 理责任人 复查 复查 结果 责任人 填报人 质量工程师 审核 总工程师 日期说明：每发生同样问题记录一次日期 附表 7：  首件样板质量验收记录表（ GDGS-XG-ZL-00）7 编号： 工程名称 检查部门 甲方，监理，总包 检查部位及形式 参与检查人 材料 本表内填写验收汇总结果 改进建议 本表后附样板照片和实测验收记录 验收结果 改进建议 建设单位监理单位 建设单位 监理单位 施工单位 - 年- 月- 日 - 年- 月- 日 - 年- 月- 日 附表 8： 填报单位  工程质量事故报告表（ GDGS-XG-ZL-00）8 工程名称 发生事故时间 发生地点 造成缺失 设计单位 施工单位 事故情形及主要缘由 处理方法 填报人 质量工程师技术负责人 审核人 项目经理 附表 9：  质量事故处理记录（ GDGS-XG-ZL-00）9 填报单位 日 期 工程名称 分部分项名称 事故发生时间 返工时间 事故影响 事故情形 事故责任人 事故直接经济缺失共计：万元 缺失项目 单位 数量 合计  材料、人工、设备、其它 缺失的内容 备注 单价 金额 填报人 质量工程师 审核人 项目经理 附表 10：  质量缺陷评审记录（ GDGS-XG-ZL-01）0 工程名称 编 号 责任单位 工程部位 不合格品基本情形： 序号 工序名称 施工班组 存在的主要缺陷 不合格品对后续工程是否造成了影响： 评审看法： 处置方式及基本要求： 处置期限： 参与评审人员： 验证看法 日期 验证人员签字 填表人 质量工程师 审核人 总工程师 附表 11： 序号 验收部位  工程质量内部验收记录表（ GDGS-XG-ZL-01）1 验收小组 验收看法 验收人 整改结果  验收 / 复查时间  整改责任人 1 2 ? . 二．安全与职业健康治理 附表 1： E 暴露于危急环境的频繁程度 .1. 连续暴露 10;2. E 暴露于危急环境的频繁程度 .1. 连续暴露 10;2. 每天工作时间暴露 6;3. 每周一次暴露 3;4. 每月暴露一次 2;5. 每年