4M变化点管理行动基准.xlsVIP

行动基准 　 工程内的４Ｍ变化管理 ４Ｍ 区分 № 变化点对象 变化点项目 等级 提出 事前准备确认事项 变更前准备 变化点确认 （事中管理） 产品品质确认 （事后管理） 变更申请管理 实施内容 记录 　　　変化点管理的可视化和履历 管理期间 管理解除条件 解除者 确认时期 客户 内部 目视化 品质确认 过程确认 负责人员 确认人员 人 〈Man〉 人员配置 新员工首次上岗 A 指定的师傅 最新作业要领培训/实操练习/品质要点说明/过往不良说明/安全5S教育 1、培训记录 2、应知应会考试成绩单 1、工作牌颜色区别 2、变化点管理看板 初物5片质量确认 ①变更内容的确认 ②作业方法的符合性（是否符合作业基准） ③过往不良确认 ④判断良品与不良品确认(检验岗位适用) 主控（线长） 变化点管理确认表 2H/1次/D （持续2天） 质量无异常 过程科长 作业开始时 △ 多能工顶岗 C 培训记录 班长 离开本岗位1个月以上后重新返岗 设备 〈Mach -ine〉 制造场地 工厂内外的移动 工艺工程师 车间平面布置图评审 提出变更申请 评审记录 变更申请表 变化点管理看板 ①工序点检内容确认 ； ②操作方法确认； ③变更内容的确认 ④初物标识 变更时第1批 ①变更确认无异常 ②生产的第1批产品无异常 ○ 生产线（包含检查工程）的新设、增设 车间平面布置图评审 试验并合格 评审记录 试验报告 工程顺序的变更（追加、含废止） 试验 试验报告 制造工程内的设备、装置（包含检查设备），工装、模具、检具、工具（如磨轮、刀轮等） 新设 设备工程师 WI编制、保养工作的标准和点检制度　　　　　　　　　　　　　　　　 点检记录 追加、更新 实施验收 试验 验收报告 试验报告 改造（根据用途的改进）含防呆 改造评审 试验 评审报告 试验报告 修理（计划外的随时修补?修改） B 突发性的维修启动应急预案 按PM计划执行维修 维修履历 ①工序点检内容确认 ； ②操作方法确认； ③变更内容的确认 维修记录 维修后 保养计划 按PM计划执行保养 按工艺作业基准进行更换或维修 保养记录 更换或维修记录 保养记录 保养后 物 〈Mate 　-riaｌ〉 物料 材质变更（包含焊锡丝、清洗济、脱模剂、油墨成分等） 采购工程师 ①材料标签确认； ②操作方法确认； ③变更内容的确认 ④初物标识 供方变更（包含制造场地变更） 试验 供应商现场审核 试验报告 审核报告 等级变更（同种材料不同等级) 特采（包括超期使用、让步接收） 操作方法确认； 该特采批 ①变更确认无异常 ②特采批生产无异常 方法 〈Meth 　-od〉 标准作业变更 操作方法变更 试验 作业员培训 试验报告 培训记录 ①标准类文件的修改　　 ②操作方法确认；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③初物标识 ①变更确认无异常 ②质量无异常 检查规范（包括检验位置、频率、项目和方法等） QE 试验 检查员培训 包装规格(包装材料、规格、数量、标识等的变更） 包装试验 运输方法（包括运输路线、运输方式） 运输试验 ①变更确认无异常 ②运输1批产品无异常 工艺变更 新工艺 工厂内搬运方法（含数量、地点,周转架） ①标准类文件的修改　　 ②操作方法确认；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保管方法（含保管场所、环境） 参数调整（规格范围内） 参数变更（范围外） ①标准类文件的修改　　 ②操作方法确认； ③初物标识

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 目标： 1.建立覆盖所有生产线的4M变化点管理程序；2.推行全面目视化的4M变化点管理；3.确保所有变化点得到有效控制并持续提升FTT ４Ｍ变化点管理行动基准 目的：　 防止因制造过程发生变化而产生不良品 文件编号： 版本号： 生效日期：