包装车间主管KPI考核指标.xlsVIP

包装 管理队 雪豹队 狼队 卓越队 月 得分： 效率管理 常务副总 1、因管理原因造成集体性摆工事件，一次性扣除10分 2、出现安全事故，造成人员受伤（需入院治疗）扣10分； 3、当月部门/车间员工流失率≥13%的扣5分； 行政人事经理 良品率 行政人事经理 计划管理 PMC经理 计划达成率 KPI KRA 权重 周期 KPI定义 计算方式 数据责任人 12月 1月 2月 3月 包装课长KPI PMC制定的计划及时完成的项数与计划项数的百分比（单项完成98%示为完成项） 及时完成的计划项数/总计划项数×100% 品质管理 月 包装车间生产良品数与总投产数的百分比 部门入库良品数/（期初数+本月来料数-退转序部门数量-期末数量）×100% 品质部 95%以下 成本管理 辅料消耗率 公司生产过中辅料消耗总金额与入库产品金额的比率(包材) 辅料消耗总金额/入库产品金额×100% 成本经理 净入库产品数与部门人员总工时之比 净入库数/部门总工时×100% 关键事项 4、提出改善措施并执行降低能耗一次加5-10分； 5、生产工艺优化作出改善提高生产效率每项加5-10分 成为行业主流触摸屏供应商 KRA KPI 权重 周期 KPI定义 计算方式 数据责任人 衡量标准 优秀 良好 合格 较差 很差 关键事件 得分： 市场与销售 销售额增长率 毛利率 回款率 市场占有率 坏账率 客户满意度 生产管理 生产良率/生产直通率 生产效率 生产报废率 单位人均成本 能耗 品质管理 客户退货率 客户投诉次数 8D报告回复及时率 出货批合格率（不良PPM） 资源管理 材料降价率 交期达成率 来料批合格率 来料不良DPPM 产品开发 开发成功率 开发产品量产率 设计变更次数 样品及时率 人力资源 招聘及时率 离职率 人均培训时间 员工满意度 鱼尾 持续改进 鱼头：CTP目标：2014-2016年销售额每年递增50%，利润值递增30%。 关键客户订单占有率 毛利率 销售额增长率 客户满意度 报废率 单位成本 结单率 制造 质量 上线不良率 投诉次数 来料上线合格率 采购 材料成本占比 costdown比率 交货及时率 开发 项目量产率 一次通过率 BOM成本控制 财务（利润率） 鱼头：LCM目标：销售额30亿/年，利润1.5亿/年。 鱼头：CTP目标：销售额18亿/年，利润10%。 销售额 订单量 制造产能 良率 人时产出率 开发 量产成功率 出样及时率 研发成本 工程 小比量合格率 设备稼动率 材料报废率 PMC 物料齐套率 库存周转率 准时交付率 资源管理 采购均价下降率 物料齐套率 鱼尾（人力资源） 招聘达成率 人员离职率 鱼头：LCM国内前三，销售额40亿/年，净利润1.6亿。 新客户销售额 研发 新品成功率 样品成功率 研发及时率 供应链管理 单位采购成本下降率 交货及时率 物料合格率 生产管理 生产良率 工单完成及时率 单位生产成本下降率 人均产值 财务成本 EPS 资产负债率 存货周转率 应收账款周转率 HR 员工离职率 培训达成率 鱼尾（信息化） 数据准确 数据及时率 ERP.OA 客户批退率 月 月 人均效率达成率 77%以下
L6Rh? 8h\錯g 2016.00 2017.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 .40 .92 .87 .82 .77 .30 .99 .98 .97 .95 .15 .15 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00