五金厂冲压车间主管KPI考核指标.xls

冲压 管理队 雪豹队 狼队 卓越队 衡量标准 较差 12月 1月 2月 3月 人均效率达成率 月 成本经理 得分： 行政人事经理 成本经理 生产经理 权重 KPI定义 计算方式 数据责任人 生产计划达成率 效率管理 净转出数/部门总工时×100% 1、因管理原因造成集体性摆工事件，一次性扣除10分 2、出现安全事故，造成人员受伤（需入院治疗）扣10分； 3、当月部门/车间员工流失率≥13%的扣5分； 品质管理 冲压车间生产良品数与总投产数的百分比 部门转出良品数/（期初数+本月来料数-退转序部门数量-期末数量）×100% 品质部 97%以下 成本管理 辅料消耗率 冲压生产过程中耗材消耗总金额与入库产品总金额的百分比 冲压使用耗材总金额/总入库金额*100% 净转出产品数与部门人员总工时之比 关键事项 4、提出改善措施并执行降低能耗一次加5-10分； 5、生产工艺优化作出改善提高生产效率每项加5-10分 PMC制定的计划及时完成的项数与计划项数的百分比（单项完成98%示为完成项） 计划管理 及时完成的计划项数/总计划项数×100% PMC经理 冲压课长KPI KRA KPI 周期 良品率 成为行业主流触摸屏供应商 KRA KPI 权重 周期 KPI定义 计算方式 数据责任人 衡量标准 优秀 良好 合格 较差 很差 关键事件 得分： 市场与销售 销售额增长率 毛利率 回款率 市场占有率 坏账率 客户满意度 生产管理 生产良率/生产直通率 生产效率 生产报废率 单位人均成本 能耗 品质管理 客户退货率 客户投诉次数 8D报告回复及时率 出货批合格率（不良PPM） 资源管理 材料降价率 交期达成率 来料批合格率 来料不良DPPM 产品开发 开发成功率 开发产品量产率 设计变更次数 样品及时率 人力资源 招聘及时率 离职率 人均培训时间 员工满意度 鱼尾 持续改进 鱼头：CTP目标：2014-2016年销售额每年递增50%，利润值递增30%。 关键客户订单占有率 毛利率 销售额增长率 客户满意度 报废率 单位成本 结单率 制造 质量 上线不良率 投诉次数 来料上线合格率 采购 材料成本占比 costdown比率 交货及时率 开发 项目量产率 一次通过率 BOM成本控制 财务（利润率） 鱼头：LCM目标：销售额30亿/年，利润1.5亿/年。 鱼头：CTP目标：销售额18亿/年，利润10%。 销售额 订单量 制造产能 良率 人时产出率 开发 量产成功率 出样及时率 研发成本 工程 小比量合格率 设备稼动率 材料报废率 PMC 物料齐套率 库存周转率 准时交付率 资源管理 采购均价下降率 物料齐套率 鱼尾（人力资源） 招聘达成率 人员离职率 鱼头：LCM国内前三，销售额40亿/年，净利润1.6亿。 新客户销售额 研发 新品成功率 样品成功率 研发及时率 供应链管理 单位采购成本下降率 交货及时率 物料合格率 生产管理 生产良率 工单完成及时率 单位生产成本下降率 人均产值 财务成本 EPS 资产负债率 存货周转率 应收账款周转率 HR 员工离职率 培训达成率 鱼尾（信息化） 数据准确 数据及时率 ERP.OA 客户批退率 月 92%以下
L6Rh? 8h\錯g 2016.00 2017.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 .45 .99 .97 .95 .92 .40 1.00 .99 .99 .97 .05 .10 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00