2020年xx市第x医院廉洁风险防控预警制度.docx

2020年XX市第X医院廉洁风险防控 预警制度 为进一步建立健全预防腐败长效机制，加强对各党支 部、各科室开展腐败风险防控工作的指导，将腐败风险防控 制度融入医院管理之中，落实到权力运行的关键环节，并把 制度落实情况随权力运行过程在医院网站及公众号实时公 开，确保廉洁风险防控工作顺利开展、有序推进，增强防控 工作实效， 从而实现廉洁风险的动态防控。 根据《 XX 市第 X 医院廉洁风险防控工作方案》文件精神，特制定本制度。 一、规范权利运行机制 （一）决策权 1 、优化决策机构和运行机制。 坚持民主集中制， 医院“三 重一大”事项，必须经党委会议集体讨论决定； 凡事关医院改 革发展全局的重大问题和涉及职工切身利益的重要事项，都 要经职代会审议通过； 对专业性较强的重要事项 ,应经过专业 委员会咨询论证。医院领导班子成员应按照分权制衡原则进 行分工，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相 互协调的权力结构和运行机制，领导班子主要负责人不直接 分管人事、财务、基建和物资采购工作，领导班子成员不同 时分管人事、财务和物资采购工作。 2 、完善决策程序和方法。凡医院的重大决策，都要开 展廉洁风险评估，研究制定预防措施，并纳入决策方案；制 定决策草案时，对涉及廉洁风险的问题要注明法律法规和政 策依据，不得做出与法律法规和政策规定相抵触的决策；重 大决策，实行决策前调研论证、议题会前通报、会中充分讨 论、党委会议决策等制度。研究重大决策要有专人记录，编 写会议纪要。 3、开展决策效果的绩效和廉洁评估。涉及廉洁风险的 重要决策运行一段时间后，要根据执行情况，对决策绩效评 估的同时，对风险防控措施的实用性和有效性进行评估，依 据两方面的评估情况，提出改进意见和建议。 （二）基建权 1、明确和落实决策、执行和监督职责。工程项目决策 必须召开党委会议集体研究决定，实行项目建设法人负责 制，但项目建设的执行事宜由分管副院长负责，明确项目执 行各环节的具体责任人及其职责。由党办、纪委、审计物价 科充分履行监督职责。 2、加强对关键环节和重点部位的防控。强化对“工程招 投标制”、“工程监理制”、“合同管理制”落实情况廉洁风险的 防控，重点加强对招投标和资金管理使用的监控。凡符合招 投标条件的项目必须按规定实行招投标。项目建设资金须专 款专用、项目管理与财务管理分离，项目款项须经项目管理 部门、分管院领导和院长共同审签并提交党委会议研究后按 有关规定支付。 3、开展结构化全程监督。实行项目建设“阳光工程”，项 目建设的重要环节必须按规定实时公开；纪委、审计物价部 门要主动介入项目设计、施工、采购、验收等环节，实行全 过程监督；主动协调监察、审计等机关提前介入，积极引入 职工民主监督、社会监督，形成监督合力。 （三）采购权 1 、规范采购范围。凡应参加政府采购和集中采购的， 都应严格执行政府采购、集中采购有关法律政策规定，参加 政府采购和集中采购。未纳入政府采购范围的物资采购 , 超 过一定金额或数量的，由医院统一集中采购；不需要以集中 采购形式采购的，要经分管领导批准后，实行使用、主管科 室等不少于 3 人共同参与、货比三家的采购制度。 2、严格采购程序。制定药品、设备、器械、办公用品 等采购流程，严格编制采购计划、分管领导审批、制定采购 文件、发布采购公告、开展资质审核、组织招标评标、签署 供货合同和采购验收等规定程序进行，不得无故简化或遗 漏。 3、公开采购关键环节和结果。加强对采购过程各环节 的廉洁风险防控，关键环节的重要内容特别是采购结果，要 在一定范围公开，接受干部职工监督。 四）人事权 1、干部任用。认真执行干部选拔任用的各项规定，严 格按照《干部选拔任免程序》进行干部选拔任免。 2、职称评聘。严格执行职称评聘的各项法规制度，成 立职称评聘工作委员会，认真制定并公布职称评审和聘任工 作方案；公布职称申报条件，个人申报、资格审查、专家委 员会集体推荐、公布推荐结果；公示上级评审结果，按医院 职数择优聘任，公示聘任结果。 3、人员录用。医院录用人员，必须进行公开录用。要 制定公开录用方案，经党委会议集体研究通过后，及时向全 社会公布。 依照录用方案， 组织笔试、 面试和技能操作考试。 根据考试成绩，采取量化打分的形式择优确定人选，并及时 公布考试情况和录用结果。 4、编制管理。严格编制管理，防止超职数配备干部， 超编制增加人员。 5、轮岗管理。对廉洁风险比较大的岗位，要定期轮岗。 较大规模调配岗位，要制定调整方案，召开党委会议集体研 究，调整结果要及时向干部职工公开。 6、执业资格管理。认真落实医务人员执业管理各项规 定，把医、药、护、技人员的执业要求列为防控要点，防止 医务人员无证或超范围执业。 （五）财务权 1、加强资金的集中统一管理。