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阳泉市示范高中
项目成本策划书
中国建筑土木建设有限公司山西分公司
日期:2008年06月25日
阳泉市示范高中(阳泉一中新校)
建设项目工程
项目成本策划书
编 号:YQGZ-001
版本号:第 一 版
编制人: 王永兴
中国建筑土木建设有限公司山西分公司
日期:2008年06月25日
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
项目成本策划书报审表
文件名称
项目成本策划书
编制单位
阳泉示范高中(阳泉一中)新校项目部
文件编号
YQGZ-001
现行版本
第一版
编制人员
张清平 王永兴 李晓艳 王崴
项目经理部报批申请:
项目经理: (签字) 年 月 日
公司相关部门
意 见
部门经理签字
时间
合约部
工程部
安全环境部
财务部
物资部
预结算部
成本部
… …
公司总经济师意见:
总经济师(批准人): (签字) 年 月 日
文档
目 录
一、工程概况及项目管理目标
1、工程概况
2、项目管理目标
3、项目责任成本目标
二、项目成本管理组织架构及职责
1、项目成本管理组织架构
2、项目成本管理小组职责
三、项目成本管理制度
1、局成本管理相关制度
2、公司成本管理相关制度
四、项目成本管理风险源识别、防范措施及责任分工
五、项目成本管理要素识别、控制措施及责任分工
六、项目责任成本指标分解及岗位责任状签订
1、项目成本降低总计划表
2、项目责任成本指标分解一览表
3、各岗位成本降低明细表
4、各岗位成本降低及创效汇总表
5、岗位责任状签订
七、项目成本管理考核与奖罚机制
附件:《项目岗位管理目标责任状》
1、项目副经理岗位责任状
2、项目总工程师岗位责任状
3、项目合约经理岗位责任状
4、项目安全总监岗位责任状
5、项目物资(材料)主管岗位责任状
6、项目质量总监岗位责任状
阳泉市示范高中(阳泉一中新校)建设项目工程
成本策划书
一、工程概况及项目管理目标
1、工程概况
(1)本工程建筑面积约178528.65㎡,合同价24918.65万元,合同工期 410 日历天。
(2)施工范围包括:施工图纸范围内的全部土建、地基处理、施工总平面的土石方开挖及回填、装修装饰、安装(通风空调、消防、给排水、采暖、电气、电梯工程,其中弱电只包括预埋管、盒、线槽),不包括:散水以外的室外工程(台阶、坡道、花池等)
(3)本工程特点:
本工程依山就势,各楼栋位置布置复杂,现场管理难度较大;
本工程建设规模大,地基处理复杂,典型的山地吊层结构。
2、项目管理目标
(1)工期指标:410天。
(2)工程质量标准:合格。
(3)安全生产、文明施工标准:无责任死亡事故和重伤事故,无重大机械责任事故,无重大火灾事故,轻伤事故频率不超过2‰。
(4)CI:达到中建总公司CI标准。
(5)文明施工:创市级安全文明工地工地,无重大环境污染和环境投诉事件,施工现场安全保证体系和环境保证体系达标。
(6)业主考核评比:合格。
3、项目责任成本目标
(1)《项目管理目标责书》中的约定:
预算(中标)造价:157045977.00元(合同总价中扣除不建项目费00元和分包安装项00元),
责任成本价(不含税金):141341379.30元,
预计综合效益70元,
上缴率(不含税金)10 %。
(2)本工程按如下办法进行奖罚:
a利润率在10%-12%时,按公司分得净利润(扣除现场经费)的5%提成
b利润率在12%-15%时,按公司分得净利润(扣除现场经费)的6%提成
c利润率在15%-18%时,按公司分得净利润(扣除现场经费)的8%提成
d利润率在18%以上时,按公司分得净利润(扣除现场经费)的10%提成
e利润率在9%-10%时,项目不提成
f利润率在8%-9%时,扣减项目风险抵押金的30%
g利润率在7%-8%时,扣减项目风险抵押金的50%
h利润率在6%-7%时,扣减项目风险抵押金的80%
g利润率在6%以下时,全额扣减项目风险抵押金
二、项目成本管理组织架构及职责
1、项目成本管理组织架构
为了全面做好项目成本管理工作,项目部成立由项目经理担任组长的项目成本管理小组,具体情况如下:
组 长:王子军
组 员:李方亭、范景福、汤腊苟、杨子龙、巩长如、王永兴
项目成本管理小组人员要详细安排所属部门人员做好成本控制工作,由李方亭同志负责施工生产及现场管理,由范景福同志负责工程部,由汤腊苟同志负责安全部,由杨子龙同志负责物资部,由巩长如同志负责质量部,由王永兴同志负责合约部,具体架构如下:
组长:项目经理 王子军
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