安全生产标准化煤矿自评表(新标准)20170619.doc

PAGE 1 PAGE 1 煤矿安全生产标准化月自评汇总表 煤矿名称： 自评日期： 年 月 日 自评组组长： 自评项目 自评得分 加权得分 自评人员 (签名) 专业职务 (职称) 备 注 (一)安全风险分级管控 (二)事故隐患排查治理 (三)通风 (四)地质灾害防治与测量 (五)采煤 (六)掘进 (七)机电 (八)运输 (九)职业卫生 (十)安全培训和应急管理 (十一)调度和地面设施 矿井月评级分： 分 自评等级： 级 煤矿企业、集团公司主要负责人意见(加盖煤矿、集团公司印章)： 年 月 日 备注：煤矿自查自评人员必须按照此表要求认真进行自查评分，自评内容、扣分明细及签名等必须手写，字迹工整、清楚，严禁弄虚作假，自评人员对所自查自评的项目负责，对自评材料弄虚作假的煤矿，要严肃追究煤矿企业及相关自评人员的责任。 煤矿安全生产标准化自评表 煤 矿 名 称： 二、自 评 项 目： (一)安全风险分级管控 三、自 评 情 况：安全风险分级管控项得( )分 本项加权得分：( )×10%=( )分 四、自评人员签字： 五、自 评 日 期： 年 月 日 煤矿安全生产标准化 领导小组办公室 表1-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得分 扣分明细 一、工作机制（10分） 职责分工 1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作 4 查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分 2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门 2 查资料。未明确管理部门不得分 制度建设 建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程 4 查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分 二、安全风险辨识评估（40分） 年度辨识评估 每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案 10 查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分 专项辨识评估 新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行； 2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施； 4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等 8 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行； 2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程 8 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险