内部质量审核检查表.docx

单 位 采购部 编制时间 2017/2/20

项次 要素 抽 查 内 容

判定 备忘

1

2

3

4

5

6

工厂质量

7 保证能力要求

单位

单

位

仓库部

编制时间

2016/4/18

OK

询问采购负责人是否有相关的程序，是否为有效版本？

询问采购人员对自己职责的了解程度及作业流程的简

述?

询问采购人员是否依据相关的程序文件要求建立“合格供方名单”？是否定期对供应商进行评估？

查看3-5份采购单,选择2个供方从采购处查看是否为认可供方,有无登入了“合格供方名单 ”，生产现场的所用材料上抄录3-5家供方的名称然后在采购处查看“认可供方清单”是否有登录。3.“供方基本资料”是否健全？

选择3-5家供方查看是否皆有建立供方资料表。,是否在规定的日期对其进行了评估;采购对评估不合格之供应商有无对其发出了改善报告。

接到“申请单”时，有无依据“认可供方清单”填写采购单，内容是否包括品名、规格、数量等且保持与客户的要求一致？

从3月的采购单中分别抽2-3张“采购单”查看采购要求交期及其它内容与客户要求的一致性？并且查看其订购单上是否有注明品名、规格、数量等。

“采购单”有无经过主管人员审批，供方是否在相

应本栏位确认？

在采购员处选择3月份的几张“采购单”查看上面的有无主管人员签字认可，且查看是否有供应商在其上确认或电话确认的记录证明。供应商有延期交货时如直接影响到客户的交期有无及时与客户沟通？查看采购人员是否有跟催的记录证明。

采购有无对客户的信息及时处理?

客户要求更改的资料如何及时向各相关部门传达?

关键元器件的供应厂商的一致性执行情况关键元器件变更的的处理

制 定

NG 可不填

项次 要素 抽 查 内 容

询问仓库主管有无制定和执行了搬运\贮存\包装\防护和交

判定

OK NG

备忘可不填

1

7．5．3

付的书面程序？查看是否为最新有效版本？

IQC检验后的产品仓管员有无依检验状态入库分区存放？有无相关的标识？危险品、易燃易爆品等有无隔离放置？物品摆放高度有无超出规定要求？从现场取证.

进出货物是否实行了帐面管理?仓库条件能否确保物质质量

2

不受损伤?搬运和贮存器及设施是否完备,记录是否完整?

为防止丢失损坏\污染\变质\生锈等都采取什么防护措施?

3

是否有效?从现场查看.

仓管员接到出货通知有无及时安排;不能满足时有无书面的

4

联络或信息反馈?

仓管员有无定期进行盘点,有无书面记录?及能确保货物先

5

进先出?

工厂质量保证能力要求

认证标志的保管和使用情况

6

单位

单

位

生产部

编制时间

2017/2/20

项次

要素

抽

查

内

容

判定

备忘

1

2

工厂质量保证能力

1

要求

OK

询问生产主管有无书面的制程管理程序及机器设备的管理程序?是否为有效版本?

从作业现场查看相关的重要的工序是否有必要的“作业指导书”来指导作业？是否都经过首件检验才准予生产？查看5-10份相关的质量记录.

生管是否跟踪“生产计划”？

生管是否跟踪“生产计划”执行情况，若有变更，是否相应变更指示？

生产主管有无依“生产计划表”指示执行生产？生产部人

NG 可不填

3 员是否根据“生产计划表”，到仓库领取物料？可查看几份领料单.

在生产过程中能否保持标识可以识别？标识的责任是否

4

工厂质量

5 保证能力要求

6

7

8

9

工厂质量

10 保证能力要求

单位

单

位

工程部

编制时间

2017/2/20

项次

要素

抽

查

内

容

判定

OK

NG

备忘

可不填

1

从作业现场看是否有必要的“作业指导书”来指导作业？

明确?查看现场的物品予以了解判定.

对于检验工位有无固定并经过培训的人员？是否对检验的结果进行记录？

查看2-3份现场检验记录

对于特殊工序有无相关特定并经过培训和鉴定的人员？查相关证明

是否按“设备编码原则”为设备建立“设备档案卡”，并给予编码记录于“设备一览表”。

是否为设备建立“设备保养作业指导书”？是否按规定定期对设备进行保养？

工作环境是否可以満足产品质量的要求关键元器件是否变更及执行情况

认证产品的静电防护情况认证产品的一致行执行情况

制 定

询问主管是否了解公司的质量方针/目标及自己本职工作

2 的作业流程?对新工艺要求特殊的产品有无及时对相关员工予以培训再上岗?

工程技术图纸如何管理及控制其有效性

3

样品是如何确认及管理的，相关信息是否已得到确认。

4

工厂质量保证

5 能力要

求

认证产品的检测能力和执行情况

关键无器件和材料变更是否执行有效的控制仪器的运行检查是否得到有效执行

单位

单

位

品质部

编制时间

2017/2/20

项次

要