食品安全管理体系审核检查表样本.doc

食品安全管理体系审核检查表

第一某些：GMP/SSOP某些

第二某些：HACCP筹划某些

第三某些：ISO2原则某些

审核日期：

审核员：

审核组长签字：

内审检查表

（第一某些GMP/SSOP某些）

审核要点

审核记录

结论

1蜂农管理

如何对蜂农进行管理？

●与否对潜在污染源加以考虑，使其不会污染食

●与否控制由空气、植物、饲料、农药、兽药等媒介物导致污染；

●与否有用药记录

●查阅蜂农档案

2搬运、贮藏和运送

●蜂产品运送方式有哪些？

●在运送过程中与否考虑免受化学、物理及微生物污染物或者其她有害物质污染；

●查阅合同或现场观测原料运送管理

3加工厂：设计和实行

3.1选址

3.1.1加工厂周边环境

●与否符合选址规定

3.1.2设备

●进行充分地养护和清洁；

●保证设备运转功能正常，达到预期性能；

●便于良好卫生操作，涉及卫生监测。

3.2厂房和车间

3.2.1设计和布局

●防止在食品加工生产中或工序间导致食品间交叉污染。

3.2.2内部构造及装修

内部构造应采用耐用材料牢固建造，并且易于养护和清洁，并满足如下特定条件

●墙壁表面、隔板和地面采用不渗、无毒材料建造；

●墙壁和隔板表面光滑；

●地面建造充分满足排污和清洁需要；

●门表面光滑、无吸附性并易于清洁，需要时可以进行消毒解决；

●直接与食物接触表面，采用光滑、无吸附性材料制成，并且在正常操作条件下，对食品、清洁剂、消毒剂无污染。

内审检查表

（第一某些GMP/SSOP某些）

审核要点

审核记录

结论

3.3设备

3.3.1总体规定

●与食品接触设备和容器用无毒材料制成，保证可进行充分清理、消毒及养护。

3.3.2食品控制与监测设备

●设计设备可以迅速达到所规定温度，并有

效地保持该状态；

●设备能监控温度，可有效地监控湿度、空气流动性或其她特性。

3.3.3废弃物和不可食用物质容器

●盛装废弃物、副产品和不可食用或危险物质容器具备特殊可辨认性，构造合理，合用时用不渗漏材料制成，必要时上锁。

3.4设施

3.4.1供水

●生产用水供水系统配有恰当存贮、分派和杀菌控制设施、纯化水应当达到相应原则，非饮用水有单独供水系统，且能辨认。

3.4.2排水和废物解决

●具备完善排水和废物解决系统和设施.

3.4.3清洁

●清洁食品、器具和设备要有完善清洁设施和

恰当标示。

3.4.4个人卫生设施和卫生间

●恰当合乎卫生洗手和干手工具；

●卫生间设计满足恰当卫生规定；

●完善更衣和洗涤消毒设施。

3.4.5温度控制

●有完善设施对食品进行加热、冷却、冷藏和冷冻；监测食品温度及必要时控制周边环境温度

3.4.6

恰当自然或机械通风方式：

●减少由空气导致食品污染；

●控制周边环境温度；

●控制也许影响食品适当性异味；

●必要性对湿度加以控制，以保证食品安全性和适当性；

●通风系统设计和安装能避免空气从受污染区流向清洁区。

3.4.7

审核要点

审核记录

结论

●提供充分自然或人造光线，照明光线色彩不产生误导；

●照明灯固定装置应加以恰当保护。

3.4.8

完善贮藏食品、配料和非食物性化学药物设

施，食品贮藏设施设计与建造达到下述规定：

●避免害虫侵入和隐匿；

●保证食品在贮藏期间可以得到有效地保护，免受污染；

●创造一种能尽量减少食品变质环境；

●清洁物和有害物具备分开、安全贮藏设施。

4生产控制

4.1食品危害控制

●弄清食品生产过程中对食品安全至关重要所有过程

●在这些环节中实行有效控制程序；

●监测控制程序，以保证其有效性持续性；

●定期或者生产状况有变动时要复查控制程序。

●以特定频次执行所需调节测试。

●以特定频次执行所需调节测试。

5.2卫生控制体系核心

4.2.1

与食品安全关于温度控制系统考虑：

●食品自身性质；

●产品预期保存期；

●包装与加工办法；

●产品预期用途；

食品对时间和温度变化容许限度；

定期对温度仪进行检查和测试。

4.2.2

●冷冻加热辐射干燥化学保鲜真空或气调包装过滤化学消毒等

4.2.3

●微生物、化学和物理阐明具备坚实科学理论基本和水平，阐明其监测程序、分析办法和应用范畴。

4.2.4

●原料、未加工食品与成品有效地分离；

●加工区域进入加以限制和控制；

●与食品加工关于表面、器具、设备、固定物及装置彻底清洁。

4.2.5

●有恰当体系来防止食品受其她异物诸如玻璃或机器上金属碎块、灰尘、有害烟气和有害化学物质等污染。

●工器具能否带入新污染？

●工作服、帽、鞋等如何避免产生新物理性污染

4.3外购材料规定

审核要点

审核记录

结论

●验证方式

●某些原料和配料成分通过正常分选和加工过程又无法降到可接受原则，如何解决？

●验明和使用原材料阐明；

●采购筹划审批。