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装企年度计划书模板
(设计:李金老师)
第一部分:年度业绩目标计划
一、家装方面总营业额计划
总营业额
万元
平均签单值
万元
总签单量
个
订单总量
个
订单消化率
%
净利润总额
万元
二、营业额计划按月进行分解
名词解释:
订单贮备量:指截止到上月底剩下没有消化订单总量
新订单量:指本月需要完成多少新订单量
关键方法:指完成本月新订单量和签单量关键方法,比如针对某一关键交房小区或有一场大型活动等
下表中,蓝色表示淡季,粉色表示平季,黄色表示旺季,月度目标要依据季节性特征进行分解。
月份
订单贮备量
新订单量
签单量
签单额
关键方法
1月
个
个
个
万元
2月
个
个
个
万元
3月
个
个
个
万元
4月
个
个
个
万元
5月
个
个
个
万元
6月
个
个
个
万元
7月
个
个
个
万元
8月
个
个
个
万元
9月
个
个
个
万元
10月
个
个
个
万元
11月
个
个
个
万元
12月
个
个
个
万元
三、营业额计划按关键小区进行分解
名词解释:
关键等级:指依据该小区规模、房价、位置确定关键等级,只有最关键小区才能列入本计划表当中。
交房前订单:指该小区交房前,我们经过多种活动产生订单。订单是一切签单基础。
本年签单量:指在该小区,我们签单量目标。本年营业额同上。一个小区我们可能会做2年甚至3年,这里应该列入是在年底交房小区或交房小区。
在下表填写中,请注意不要把全部小区全部写上去,只写我们关键小区。小型企业只需要填写3-4个,因为你们不可能做那么多关键小区。中型企业能够填写6-8个最关键小区加多个次关键小区。关键小区业绩目标应该是营业额总目标80%以上。
小区名称
关键等级
交房时间
交房前订单
本年签单量
本年营业额
个
个
万元
个
个
万元
个
个
万元
个
个
万元
个
个
万元
个
个
万元
个
个
万元
个
个
万元
四、营业额计划按活动进行分解
名词解释:
活动类型:按大中小进行划分,大型活动指到场用户量在60户上大型活动,中型活动指到场用户量在30-40户活动,小型活动指到场用户量在10-20户活动。
活动名称:即活动专题。
邀约用户量:指为确保最终用户量而邀约用户数量。
到场用户量:指最终来到现场用户量,通常为邀约用户量三分之一。
最终订单量:依据到场人数,通常现场订单率在30-50%,到场用户量越多,订单率越高。
订单消化量:指依据此次活动订单,在本年度能够消化为签单订单量。比如一场活动订单50个,可能出现8-10个退单,而在本年度最终能消化订单量在30个,也就是此次活动最终签单用户为30个,依据这个量制订签单额目标。
活动时间
活动类型
活动名称
邀约用户量
到场用户量
最终订单量
订单消化量
签单额目标
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
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个
个
万元
个
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个
万元
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万元
个
个
个
个
万元
个
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个
万元
个
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个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
个
个
个
个
万元
五、营业额计划按部门进行分解
名词解释:
行政后勤部:指行政部、人力资源部、财务部、材料部策划部等后勤服务部门。
人均邀约量:指每个人在1年内平均邀约用户量,当然,市场部肯定占主导地位,但设计部邀约能力更强,设计部经过电话邀约和要求老用户介绍效果全部不错。
邀约方法:指采取邀约方法,比如市场部最关键邀约方法是电话营销和网络营销;设计部邀约方法是电话营销和老用户介绍;工程部经过工地走访、要求老用户介绍等方法来邀约用户;行政后勤部经过发展自己亲友或日常推荐等行为来邀约。
部门名称
人员数量
人均邀约量
邀约方法
订单量
签单量
市场部
设计部
工程部
行政后勤部
客服部
六、营业额计划按工作组进行分解
能够将市场部、设计部、工程部分成多个工作组,并将年度营业额目标根据工作组进行划分。
工作组名称
小组人数
人均邀约用户量
订单量
签单量
签单额
人
个
个
个
万元
人
个
个
个
万元
人
个
个
个
万元
人
个
个
个
万元
人
个
个
个
万元
人
个
个
个
万元
第二部分:年度关键业务人力资源建设计划
名词解释:
人均月能力:指依据各岗位特征,比如员工人均月邀约用户能力为20个,设计师月签单能力为3户或4户,项目经理月开工能力为3户。具体指标要依据企业实际情况来填写。
招聘到位:指依据目前欠缺人数,计划在何时招聘到位。我们应该在旺季来临之前做好各级业务人才招聘和培训工作,把员工、设计师和项目经理(或施工人员)、监理提前配置到位。
一、3月份签单量目标:个,
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