原创力文档- 1、本文档共4页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
×××有限公司
版本
第×版
页码
共×页
标题
成品出仓作业流程
版次
第×次
编号
编制
审核
批准
执行日期
PAGE
第PAGE48页
成品出仓作业流程
序号
流程
责任人
表单
作业内容
1
出货指令编制
出货指令编制
初审NG
初审
NG
OKNG
OK
NG
复审
复审
OK
OK
出货指令下达
出货指令下达
出货前准备工作
出货前准备工作
成品装柜
成品装柜
OK
OK
出货放行
出货放行
帐务、表单处理
帐务、表单处理
信息处理
信息处理
业务员
《出货通知单》/《出门放行条》
业务员根据出货计划编制《出货通知单》、《出门放行条》，并交销售经理审核。
2
销售总经理
《出货通知单》/《出门放行条》
销售总经理于1小时内对《出货通知单》、《出门放行条》进行审核。并进行相应处理。
3
财务会计
《出货通知单》/《出门放行条》
财务会计于1小时内对《出货通知单》、《出门放行条》进行审核。并进行相应处理。
4
业务员
《出货通知单》/《出门放行条》
业务员将审核过的《出货通知单》/《出门放行条》交成品仓管员。
5
成品仓管员
成品仓管员进行成品出货前准备工作。并开具《成品出仓单》交仓库主管审核。
6
成品仓管员/业务员/
搬运工
成品仓管员、业务员在核对装柜车单、证无误后，由成品仓管员组织搬运工进行成品装柜，业务员现场监督出货情况。
7
成品仓管员
《出门放行条》
成品仓管员将《出门放行条》交保安员对车辆进行放行。
8
成品仓管员
《成品出仓单》
成品仓管员根据《成品出仓单》及时进行卡帐、台帐处理，并将单据分发至相关部门。
9
成品仓管员/业务员
《成品出仓单》/
《送货单》
业务员根据成品仓管员报送的《成品
出仓单》开具《送货单》交客户确认，
跟催货款回收，并将货款回收情况及
时反馈给销售经理、财务人员。
《成品出仓作业流程》管理办法
1.0目的
为了规范成品出货作业，确保出货产品满足客户要求。
2.0范围
适用于所有作为成品出货的产品发出过程。
3.0职责
3.1销售部：负责成品出货指令的下达、出货监督及货款回收工作；
3.2仓库：负责安排成品的发放及搬运工作；
3.3财务部：负责成品出货指令的审核及应收帐款回收的监督工作；
3.4人事行政部：负责货柜车辆到厂后的通知及出货车辆安全检查。
4.0作业程序
4.1销售部业务员根据出货计划、报关等单证备齐情况，于出货前一天开具《出货通知单》、《出门放行条》，并交销售经理审核；
4.2销售经理于1小时内对《出货通知单》、《出门放行条》进行审核。若有误，须及时通知业务员处理，若无误，则签字、确认，返交业务员交财务部审核；
4.3财务部会计于1小时内对《出货通知单》、《出门放行条》进行审核。若有误，则通知销售经理处理，若无误，则返交相关的业务员；
4.4业务员须出货前4小时，将经过审核的《出货通知单》、《出门放行条》分发给成品仓仓管员；
4.5成品仓管员根据出货指令安排搬运工将出货成品搬运至出货区域；
4.6成品仓管员根据《出货通知单》开具《成品出仓单》并交仓库主管审核；
4.7货柜车到达后，由人事行政部保安人员通知成品仓管员，仓管员、业务员共同检查运输公司提供的托运单上的集装箱号、封条号、订仓号是否与出货文件一致，不一致时由业务员与运输公司联系处理；
4.8单证检查一致后，由成品仓管员进入货柜内检查货柜是否完好无缺，并安排搬运工清扫货柜，之后，货柜车辆方可进行成品装货；
4.9业务员核对好出货产品的PO、数量、箱唛一致后，通知仓管员，由仓管员安排搬运工开始装柜；在仓管员的指挥下，搬运人员将出货成品搬运上货柜；
4.10对于因各种原因发生成品入不完货柜者，业务员应予记录，并通知客户出货情况；
4.11货柜车装柜完后，由仓管员将审核的《出门放行条》交人事行政部保安人员检查。有误，报告人事行政部经理处理，无误则予以放行；
4.12仓管员根据《成品出仓单》的实际出货数量及时做好成品的入帐手续；
4.13仓管员将当天的单据于第二天上午8：30前分送到相关部门；
4.14业务员根据仓管员报送的《成品出仓单》开具《送货单》交客户确认，跟催货款回收，并将货款回收情况及时反馈给销售经理、财务人员。
5.0处罚规定
5.1无有效的出仓手续出货的，处罚责任人员30元/次；
5.2相关人员未在规定的时间完成作业而影响正常出货的，处罚责任人10元/次；
5.3成品仓管员未按规定时间完成帐务登录和单据传递的，罚款5元/次；
5.5财务会计人员未按规定时间将应收帐款情况反馈给财务经理、销售经理的，罚款10元/天。
6.0相关表单
6.1《出货通知单》
6.2《出门放行条》
6.3《成品出仓单》
文档评论（0）