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官渡区教师进修学校2017年部门决算分析 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能：对中小学、幼儿园教师进行继续教育培训;负责全区教研工作;做好全区教育信息化的教师培训工作。 2．机构情况：无变化。 3．人员情况：我校事业编制人数为50人，现实有人数为41人，其中：专业技术人员39人，管理人员1人，工勤人员1人。 离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 （二）当年取得的主要事业成效。 一年来，学校高度重视制度建设，结合整合后学校的实际情况，逐步健全、规范教科研、师训和信息管理制度，形成了每月初计划和月底总结制度、教研员联系学校制度、外出培训学习交流制度、集中蹲点调研制度等制度，保证了各项工作正常、规范开展。坚持每周一次的校长办公会，集体讨论研究学校工作，形成校内学习交流制度。班子成员务实进取，开拓创新，有明确的职责和任务，在工作中团结协作,为服务教师奠定了良好的基础。 二、2017年度部门决算表（详见附件） 三、2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 进修学校2017年度收入合计775.55万元。其中：财政拨款收入775.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 二、支出决算情况说明 进修学校2017年度支出合计775.55万元。其中：基本支出775.55万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障学校机构正常运转的日常支出775.55万元,其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出737.21万元，占基本支出的95.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出38.34万元，占基本支出的4.94％。 （二）项目支出情况 XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。 （各部门可结合实际制作支出分布图表等） 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 进修学校2017年度一般公共预算财政拨款支出775.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了135.67万元，增长了21.2%，主要是因为工资标准的提高，相应上缴的社会保险费有所增加，人员的增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出775.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出和公用经费支出,人员经费支出737.21万元，公用经费支出38.34万元。 2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； ……。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 XX部门XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。 XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 2. 公务用