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安全生产风险分级管控手册 一、作业活动清单 单位：销售车间 岗位：发货、罐区岗位 分析日期： 2022 年 1 月 4 日 保存期限： 2 年 序号 1 2 3 4 5 6 编号 JHA-2022-01 JHA-2022-02 JHA-2022-03 JHA-2022-04 JHA-2022-05 JHA-2022-06 作 业 活 动 PLC 系统装车 导通产品输出线 产品取样 切断产品输出线 废液处理 DCS 系统输转作业 主要步骤 提单录入 设备连接 启动装车 设备断开 开启罐区阀门 开启现场阀门 开启机泵 润洗 取样 关闭罐区阀门 关闭现场阀门 关闭机泵 安放废液桶 打开管线开关 关闭管线开关 送至回收站 确认信息 开启阀门 关闭阀门 记录信息 2、导通产品输出线 二、工作危害分析记录表 1、PLC 系统装车 编号： JHA-2022-001 单位：销售车间 分析日期： 2022 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位 保存期限： 2 年 作业活动： PLC 系统装车 序号 1 2 3 4 工作步骤 提单录入 设备连接 启动装车 设备断开 危害或者潜在事件 信息录入错误，信息 未录入，系统故障 静电接地设备未连 接，溢油设备未连接， 鹤管未按指定标准放 置 未经确认开始装车 各设备未按规定断开 主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度 班前做好PLC 系统及各设 信息错误 人身伤害 产品泄漏 人身伤害 信息错误 人身伤害 设备损坏 备的检查工 作，加强岗位 培训， 严格执 行操作规程 现场工作人 员指导司机 使用装车设 备 现场工作人 员与主控室 工作人员做 好沟通工作 现场工作人 员指导司机 使用装车设 备 胜任 胜任 胜任 胜任 L 2 2 2 2 S 2 2 2 2 R 4 4 4 4 风险等级风险等级建议改进措施 风险 等级 风险 等级 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ JHA 分析小组人员：张广曌 审 核 人：王聪 保存期限： 2 年作业活动： 保存期限： 2 年 作业活动： 导通产品输出线 分析日期： 2022 年 1 月 4 日 工作岗位：发货岗位 单位：销售车间 风险等级风险等 风险 等级 风险 等级 建议改进措施 L S RRL 建议改进措施 L S R R L S 主要后果 管理措施 员工胜任程度 佩戴劳保用 未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身伤害产品泄漏1 未按操作规程操作 未佩戴劳保用品 阀门渗漏 人身伤害 产品泄漏 1 开启罐区阀门 Ⅱ 胜任 2 4 2 培训， 严格执 行操作规程， 定期维护、 检 查 未按操作规程操作未佩戴劳保用品人身伤害产品泄漏2 未按操作规程操作 未佩戴劳保用品 人身伤害 产品泄漏 2 开启现场阀门 Ⅱ 胜任 4 2 2 品，加强岗位 培训， 严格执 行操作规程， 阀门渗漏 定期维护、 检 查 加强岗位培 Ⅱ3 开启机泵 未按操作规程操作胜任 Ⅱ 3 开启机泵 未按操作规程操作 胜任 人身伤害 2 4 2 操作规程 审 核 人：王聪 审 核 人：王聪 3、产品取样 分析日期： 2022 年 1 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位 保存期限： 2 年 作业活动： 产品取样 建议改进措施 L S R 单位：销售车间 风险等级风险 风险 等级 风险 等级 I S2L1R2序号 工作步骤 危害 S 2 L 1 R 2 管理措施加强岗位培主要后果产品污染员工 管理措施 加强岗位培 主要后果 产品污染 员工胜任程度 胜任 训， 严格执行 操作规程 佩戴劳保用 人身伤害产品泄漏取样未按操作规程操作未带劳保用 人身伤害 产品泄漏 取样 未按操作规程操作 未带劳保用品 胜任 2 2 4 Ⅱ 2 操作规程 审 核 人：王聪 审 核 人：王聪 保存期限： 2 年 作业活动： 切断产品输出线 4、切断产品输出线 分析日期： 2022 年 1 分析日期： 2022 年 1 月 5 日 工作岗位：发货岗位 单位：销售车间 风险等级风险等 风险 等级 风险 等级 危害或者潜在事件建议改进措施 L S 危害或者潜在事件 建议改进措施 L S R S L R 管理措施加强岗位培 管理措施 加强岗位培 训，严格执行 操作规程， 定 期维护、 检查 主要后果 人身伤害 产品泄漏 1 关闭罐区阀门胜任Ⅱ2 1 关闭罐区阀门 胜任 Ⅱ 2 2 4 阀门渗漏 加强岗位培 人身伤害产品泄漏未按操作规程操作 人身伤害 产品泄漏 未