建筑工地物资采购管理制度3430.pdf

建筑工地物质采买管理制度 建筑工地物质采买管理制度 1 为了规范公司的物质采买行为，降低采买成本，增强对采买的监察管理， 依照科学有效、公然公正、比质比价、监察限制的原则，特拟定本制度。 一、本制度是公司采买重要物质、一般物质、协助物质以及其余开发新产 品、新工艺所需物质过程中的决议、质量检验和价钱监察等行为的基本规范。 二、物质需求 ( 采买 ) 计划的分类 1 、月度物质需求计划即月采买计划； 2 、暂时物质需求计划即物质采买计划单。 三、采买工作应依照的原则与方式 （一）采买原则： 1 、履行询仪价原则。物质采买要货比三家，择中选优，暂时性应急购买的 物件除外； 2 、供方评定原则； 3 、职责分别原则，采买人员不得参加物质检查查收； 4 、一致性规定，采买的物件一定与采买单所列要求的规格、型号、数目相 一致。 5 、秉公做事、保护公司利益原则。 （二）采买方式： 1 、招标采买； 2 、固定厂商、长久报价采买； 3 、即时询价采买。 （三）付款方式： 1 、预支部分款项； 2 、货到凭发票报销付款； 3 、货到后分期付款； 4 、货到缓期付款； 5 、以上方式的联合。 第1 页共10 页 四、采买计划请购和实行 （一）提出与确认：料库依照公司生产计划和物质耗费定额，依据库存情 况审定采买数目，编制月份采买计划。经部门主管、公司主管领导署名后，传 递到供给部，物质采买请购审批程序达成。零星物质（生产、技术等急需材 料、配件、设施）由使用部门提出申请并填写物质采买计划单，由部门领导审 核，经料库审察确认，主管副总审批后交供给部实行。设施采买由技术部配 合。 （二）选择采买渠道，确立采买价钱 供给部接到经赞同的《物质采买计划单》 ，先查对采买内容，查阅《物质供 给商登记台帐》和其余有关资料后，依据采买物质的缓急程度，参照市场行情 及过去采买记录或厂商供给的资料，除经赞同的紧迫特别状况外，精选三家以 上的供给商进行询价（设施采买由技术部配合） 。关于厂商的报价资料进行整理 后，采买经办人员应深入剖析，拟定议价方式及各样有益条件，和切合规定的采买 方式向厂商讨价。采买经办人员询价、议价以及对有关物质的质量、付款 方式等内容洽商达成后填写《采买物质询议价报告表》 ，经供给部部长审察后， 进行采买。必需时与供给商签订 《购货合同》 ，按合同审批程序审批后再进行采 买。做好采买质量记录。 五、质量考证与检验 质检中心负责对采买物质进行考证 （设施采买由技术部配合），采买物质未 经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特别状况经公司主管领导 赞同特例办理。所有特例办理的状况均须记录存案。各样生产用物质进厂后， 由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其 质量状况进行表记。不合格物质由料库报供给部按有关规定办理。严重不合格 的物质要求所有退货，禁止进入生产过程。 六、物质查收入库结算程序 采买物质到厂后，料库提请质检中心对采买物质进行检验或考证。检验或 考证合格后，填写各种 《物质入库查收单》 ，署名后物质登记入库。采纳预支款 方式的采买物质，由采买人员凭 《采买合同》或 《采买物质询议价报告表》 ，填 第 2 页共 10 页 写《借钱单》，经总经济师审察赞同后办理预支款手续。采纳除预支款方式以外 的方式付款的采买物质，在采买物质到厂入库后，由采买人员凭《采买合同》 或《采买物质询议价报告表》 ，《物质入库查收单》，以及购货发票依据公司财务 报销的有关规定经总经济师审察赞同后办理报销付款手续。 七、规定要求 ( 一) 物质需求 ( 采买 ) 信息传达规定： 1 、物质需求使用单位一定在《月采买计划》或《暂时物质采买计划单》大 将所需物质的有关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采买物 质的其余特别要求填写具全。 2 、所需物质需试用后方能结算付款的，物质需求单位应《月度采买计划》 或