供应商开发与管理控制程序.docx

供给商开发与管理控制程序 文件编号： 版本：A0 编制： 日期： 审查： 日期： 赞成： 日期： 深圳市xxx科技有限公司 版本历史 序号版本订正历史订正人审查人赞成人实行日期 1A0新版订正 流程图 流程图 供给商检查 供给商评估 供给商认定 供给商查核 年度评估 供给链优化  部门/角 表单记录与流程活动说明 色 供给链部供给商基本信息检查表 供给链部供给商现场审查报告 质量部供给商现场审查改良追踪 研发部表 供给链部合格供给商清单 供给链部供给商查核记录表 供给商年度稽察评估表 供给链部 目的 为评估供给商/外发加工商的生产能力，保证质量、交期、服务均能知足公司的要求。 合用范围 凡本公司生产所需原料、辅料、模/治具、设施等供给商和外协加工方均合用于本程序。 职责 3.1供给链部：负责找寻、开发新供给商。招集并参加新供给商现场审 核。讨取新供给商样品并安排与跟进样品试验，反应试验结果给供给商。对新供给商进行评论。 3.2研发部：辅助找寻、开发新供给商资源。参加新供给商现场审查。对新供给商的产品进行样品试验、试产、小批量全程跟进并出具相应报告和样品认可书。 3.3质量部：负责对供给商的现场审查、质量查核及进行质量指导作业。 作业程序： 4.1 供给商检查 采买员经过各样门路找寻到相应的供给商资源后，对新供给商发 出《供给商基本信息检查表》，要求供给商在严格依据表单要求 客观、认真填写该表单并供给表单上要求供给的资质证明文件。 供给商信息检查内容包含：供给商注册基本信息、供给商生产及 供货能力、产品及主要客户信息、供给商质量系统、产品等。 采买员在2个工作日以内核实《供给商基本信息检查表》中的全部 信息及供给商的资质证明文件（包含：注册的有关证书、质量体 系证书、产品环保测试报告等），核实完后报主管部门部长审批。 4.2 供给商评估 评论方式选择 a） 关于境外供方和产品的代理商/贸易商，可不进行现场审查。但 采买员需获得其产品详尽规格性能参数、测试方法以及测试报告 （含），认识其产品的市场售价、产品应用、供货周期以及服务 等方面均能知足公司要求后，主要实行样品、试产、小批量等物 料评估。 b） 关于境内供方，如能供给其余三家以上规模公司的供给商资格 证明，则直接进入物料评估环节。不然，应付供给商进行现场审 核。 c） 除生产用原资料、辅料、生产或测试设施以及外协加工等供给 商以外的其余物料供方，一般不需要做现场审查。 现场审查 a）现场审查范围： QMS系统要求 EMS系统要求 有害物质管理 OHSAS18001、SA8000做选择性评论（非必需）。 b）现场审查由采买员倡始，质量工程师、工程技术人员共同参加 达成。供给商现场审查达成后，来料质量工程师需在3个工作日以内出具《供给商现场审查报告》及《供给商现场审查改良追踪表》，由来料质量工程师在10个工作日以内对其改良成效进行确认。 物料评估 a） b） ）  采买员获得供给商的样品，工程部供给有关工艺文件，产品部 负责打样。关于外协加工，由本公司供给资料给供给商进行打样。 打样样质量量制依据《样品作业管束程序》进行。 采买员需跟催样品的性能测试及靠谱性试验进度以及结果，并实时将试样结果反应供给商。 依据客户或市场需讨状况，达成试产和小批量考证。 4.3供给商认定 a）经过供给商检查以及评估后，采买员向供给商发出《质量保证 协议》、《绿色环保许诺书》等协议文件，并要求供给商在3~5个工作日以内回签协议文件。原则上不赞成供给商改正协议文件内容，如供给商必定要坚持改正部分条款，需经部门领导以及公司领导磋商赞成后才能改正。 b） 供给商回签协议文件后，采买员成立《合格供给商一览表》， 并散发给制造、质量、财务等有关部门。《合格供给商一览表》 在有新物料增添需求时进行更新，更新以后的名单需要采买部长 进行审查赞成。 4.4 供给商查核 本公司每季度对供给商/加工商进行一次查核。 a） 由本公司采买员、质量部等有关部门对供给商进行查核，并建 立《供给商查核记录表》。 b） 若来料为客户供给时或客户指定供给商，不列为供给商/加工商 的查核及评估范围以内，但需在查验报告上注明“客供品”。 c） 暂时供给商/加工商不列为查核与评估的范围以内（规定每年对 本厂供给不超出2次货物的供给商/加工商为暂时供给商/加工 商） 查核项目及配比率 a） 质量的查核，真切绩分占总查核的40%。 b） 成本的查核，真切绩分占总查核的30%。 c） 交期的查核，真切绩分占总查核的20%。 d） 服务的查核，真切绩分占总查核的10%。 查核等级标准 a） 查核分介于100-90分之间为A级供给商/加工商。 b） 查核分介于89-80分之间为B级供给商/加工商。 c） 查核分介于79-70分之间为C级供给商