内部审计实务操作指引.docx

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2023-09-14 发布于安徽
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3/9 2006-10内部审计实务 2006-10 内部审计实务操作手册.doc 高瞻内部审计实务操作 [工程操作引导] 前期预备预备会议要争论的内部审计工程/事项(components) 要争论的内部审计要点(concerns) 与被内部审计单位的风险评估会议与被内部审计单位的风险评估会议确定要执行的内部审计工程评估每个内部审计工程的内部审计要点的重要性表决并排序每个内部审计工程的内部审计要点将会议结论及表决结果反响给治理层与治理层争论内部审计工程的打算及进度内部审计工程应关注治理层确认的高风险区域掌握矩阵与主管会谈并确定高风险区域的主要治理目标及关键掌握点