主要经济工作目标和任务措施.docx

创新开拓树品牌 夯实基础求品质 为打造上海市北顶级商务会所而努力奋斗 ————2012 一、前景展望和工作总体思路 年主要经济工作目标和任务措施 前景展望： 2012 年是公司发展至关重要的一年，是做好服务品质、提升服务质量、作响会所品牌的关键年，是公司各项经营指标都会有突飞猛进增长的一年。公司经过前两年的经营调整已经打下坚实的基础，企业发展后劲进一步增 强。当前，上海市紧紧围绕“四个中心”建设和打造国际大都市的总体目标， 推进创新驱动、转型发展；市北高新园区正努力争创国家级生态工业示范园区，集团正进入大开发、大建设的关键时期，我公司要紧紧抓住发展机遇， 借集团转型发展的东风，充分发挥园区服务平台的优势，扩大销售力度，不断提升服务品质，做响市北高新集团窗口服务业品牌，提高会所品牌影响力和美誉度，悉心经营，力争把市北半岛商务会所打造成为上海市的顶级会所， 为市北高新（集团） 筑巢引凤贡献力量。 工作总体思路： 二 0 一二年经济工作的总体思路是：以“巩固、完善、提升”为经营主线， 以积极创新开拓市场树品牌，精细深化夯实基础求品质，科学从紧控制成本讲质量为三大抓手，以“新要求、新标准、新特点、新形象”的“四新”要求来 提升会所各方面工作，着力加强品牌建设，提升企业核心竞争力；着力推进企业管理，提高经济运行质量；着力深化人力资源建设，提高人才队伍整体素质；在集团党政班子和公司董事会的坚强领导下，紧紧围绕市北高新（集团）发展战略定位，提升产业园区配套服务能级，努力实现企业经济又好又快发展。 二、2012 年主要经济目标 1、会所销售目标 表一：2012 年度主要经济指标： 项目 营业收入 销售目标 1405 万元 备注 其中： 会籍纯收入 餐饮营收 290 万元 1010 万元 其中商务会籍 174 万元 康体营收 35 万元 SPA 营收 70 万元 利润总额 -400 万元 含能源费用 2、完成会籍纯收入 290 万元，其中商务会籍纯收入不低于 60%，即 174 万元；新发展会籍 156 个，累计会籍数达到 250 个；新发展会员 252 人， 累计会员达到 600 人。 表二：年度会籍目标： （万元） 会籍架构 新发展 会籍 目标收入 （万元） 备注 创始家庭 3 12.78 创始个人 2 6.26 创始公司 15 120 年度个人 43 37.84 个人续卡 21 16.38 年度家庭 20 25.6 家庭续卡 20 21.60 商务会籍 15 10.5 商务会籍 15 9 商务会籍 10 10 年费、集团收入 20.04 合计 156 290 月份目标表三：2012 年会籍销售计划进度表 （万元） 月份 目标 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 全年 20 15 26 27 24 30 28 28 20 24 20 28 290 表四：2012 年会籍架构方案 会籍种类 会籍种类 会籍费 入会费 年费 备注 ￥2500 元/年/提名人 终身公司会籍 ￥80000 元 ￥3800 元/年/提名家庭 含 3 位提名人 （2800 元/年） 可 提 名 家 庭 （3800 元/年） 终身个人会籍 ￥28800 元 ￥31800 元（标准价格） ￥38800 元 ￥43800 元（标准价格） ￥8800 元/人/年标准价格￥8,800 ￥12800 元/家庭/年标准价格￥12,800 ￥20000 元/人/年 (仅含一位提名人） ￥2500 元/年/year 终身家庭会籍 ￥3800 元/年/year 含 2 位 18 岁以下儿童 年度个人会籍 年度家庭会籍 含 2 位 18 岁以下儿童 商务会籍 （公司或个人） 含￥13000 元餐饮储值金 ￥30000 元/人/年 (仅含一位提名人) ￥50000 元/2 人/年 (包含 2 位提名人) ￥80000 元/2 人/年 年度新人会籍 (包含 2 位提名人) 表五：2012 年会籍续费办法方案 会 籍 类 型 续费办法一  续费办法二 含￥24000 元餐饮储值金 含￥40000 元餐饮储值金 含￥70000 元餐饮储值金 终身公司会籍 ￥2500 元/年/提名人 ￥3800 元/年/提名家庭 介绍新会员办理终身类会籍卡的免一个家庭或个人的次年的年费 终身个人会籍 ￥2500 元/年/人 终身家庭会籍 ￥3800 元/年 年度个人会籍 年度家庭会籍 提前一个月续费的 按照优惠价 7800 元续会提前一个月续费的 按照优惠价 10800 元续会 老会员介绍新会员按照 7800 元入会老会员介绍新会员按照 10800 元入会 团购价 商务公司会籍 5 张（含 5 张）以上的年度个人价格 6900 元/