2023年企业自查报告4篇_1.pdf

2023 年企业自查报告 4 篇 企业自查报告 篇 1 一、计划执行情况 1、项目实施的内容与批复的可行性研究报告和初步设计的内容做对比，变 更部分需说明原因。 2、项目审批和报建手续办理情况，包括建设用地、规划许可、消防、环评 等手续的办理情况，田间工程用地的落实情况，具体开工时间与批复的建设期存 在的差距等。 二、资金使用和管理情况 1、财务管理制度及人员情况，包括会计核算执行国家有关基本建设财务管 理各项规定的情况，按规定设置独立财务管理机构或指定专人负责建设项目财务 工作的.情况，会计资料整理、归档的情况。 2、资金情况，包括资金________和到位情况。 3、会计账簿及记账凭证情况，包括按基本建设财务管理规定和会计制度的 要求具体执行情况。 4、会计报表情况，包括报表种类、格式、编制的情况，内容的真实性、完 整性、准确性和及时性等情况。 5、财务支出情况，包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的情 况，执行概预算管理规定的情况，按照合同支付工程款的情况，按规定使用管理 费、提留质量保证金的情况，待摊投资和往来账目的情况等。 6、工程价款支付情况，包括项目建设单位工程价款结算方式，结算手续完 备程度，支付审批程序的规范性，支付金额的真实性，核算内容的正确性和合规 性，建设期间利息收入的情况，工程投资完成情况等。 7、基建收入及工程结余资金情况。 8、项目竣工财务决算情况。 9、投资控制情况，包括投资控制措施的有效性，投资完成及其真实性，超 标准和计划外工程情况，地方配套和自筹资金落实情况，其他费用使用和管理情 况，概算执行情况等。 三、建设任务完成情况 1、项目实施情况，包括项目现场具体情况和项目建设进度。 2、工程质量情况，包括制定质量保证措施的情况，现场施工进行情况，工 程监理制定《监理大纲》和按《监理大纲》执行的情况，工程质量检查情况和事 故处理情况，工程质量评价情况等。 四、项目管理情况 1、项目管理制度情况，包括项目单位管理机构和制度的完备情况。 2、项目现场情况，包括土建工程（含水工工程）现场、田间工程现场情况， 仪器设备安装、调试、使用运行、管理和规章制度制订情况，项目运行管理制度 制订、执行情况等。 3、招标采购情况，按照 《农业基本建设项目招标投标管理规定》的要求和 批复的招标方案进行的招标情况。 4、合同管理情况，包括合同签订情况和合同执行情况。 五、其他需要说明的情况 企业自查报告 篇 2 为了认真贯彻落实《省联社办公室转发政府办公厅关于在全省开展安全生产 大检查文件的通通知》 (云农信联便〔〕678 号)、 《景东彝族自治县政府办公 室关于集中开展安全生产大检的通知》 (景政办发〔〕134 号)要求，进一步加强 对我社的安全生产监督管理，结合我社安全生产实际 ，认真落实好安全生产责 任制，加大隐患的排查和整改，防止安全生产事故的发生。联社对 21 个营业网 点、三个服务点进行了安全检查，现将检查情况报告如下： 一、基本情况 结合我社实际，拟定了安全生产大检查实施方案，成立了领导小组。与抓业 务发展和抓安全生产两不误，与 季度真实性检查和安全生产大检查同步进行， 并形成常态化，每季度进行检查。检查重点内容：营业场所：防尾随联动门，库 房门，营业柜台及防弹玻璃，防盗门，营业柜台 ,自卫长刀、钢叉、狼牙棒，守 库值班室门、窗和电路设施，其它门、窗，电源线路、闸刀开关等 ;自助银行或 ATM 机：门、窗，电源线路，防护舱 (亭);职工宿舍：门、窗，电源线路，闸刀、 开关;职工安防技能及知识的培训情况、办公机器设备、供电线路、消防设施、 应急疏散通道、应急预案及演练、监控设备、押运车辆、公务用车、发电机的保 管及使用、电梯、其他重大危险源等。结合规范年活动，检查安全生产规章制度 是否建立完善 ;领导干部现场轮流带班制度执行情况 ;消防设备配备情况 ;全员安 全教育培训情况 ;安全责任书签订情况 ;安全隐患是否有效排查治理 ;应急预案演 练情况 ;各项安全保卫制度执行等情况。 二、存在问题 从检查的情况看，各社对安全生产工作都非常重视，按要求，在内部开展了 安全检查，并进行了整改。但个别社在安全生产工作中还存在一些问题，如：岗 位责任制不落实，安全隐患整改不到位等。 在这次安