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万达商业地产有限公司 1 万达商业地产公司 资产评估报告书 ******评字(****)第**号 2022 级资产评估第四小组 2022 年 12 月 25 日 1 资产评估第四小组 万达商业地产有限公司 2 万达商业地产公司 资产评估报告书 目 录 一、 委托方及委托评估资产简介 3 二、 评估目的 4. 三、 评估范围和对象 4 四、 评估基准日 4 五、 评估原则 4 六、 评估依据 4. 七、 评估方法与过程 5. 八、 评估技术说明 6 九、 特殊事项说明 7 十、评估报告基准日期后重大事项 7 十一、评估报告法律效力 8 十二、评估报告提出日期 9. 备查文件 2 资产评估第四小组 万达商业地产有限公司 3 万达商业地产 资产评估报告书 ***评字(****)第***号 第四小组事务所接受万达商业地产公司委托，根据国家有关资产评估的规 定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对上万达 商业地产公司以拟投资为目的涉及的固定资产和计算机软件进行了评估。 本事务 所评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产实施了实地查勘， 市场调查与 询证， 对委托评估资产在 2022 年 12 月 25 日所表现的市场价值作出了公允反映。 现将资产评估情况及评估结果报告如下： 一、 委托方及委托评估资产简介 本次评估委托方为万达商业地产公司(以下简称万达科技)。大连万达 集团创立于 1988 年，形成商业地产、高级酒店、旅游投资、文化产业、连锁百 货五大产业。 2022 年在全国开业 68 座万达广场、 38 家五星级酒店、 6000 块电 影银幕、 57 家百货店、 63 家量贩 KTV，企业资产 3000 亿元，年收入 1417 亿元， 年纳税 202 亿元，净利润超过 100 亿元。 2022 年 12 月 23 日，万达商业地产在 港交所挂牌上市； 12 月 26 日，万达宣布战略投资快钱。 2022 年 6 月 8 日，由万 达集团、 快钱公司联手打造的万达互联网金融业务正式宣告落地， 双方共同推出 中国首个商业地产众筹项目“稳赚 1 号”； 7 月 3 日，万达宣布出资 35.8 亿元人 民币领投同程旅游； 8 月 27 日，万达集团以 6.5 亿美元(约合 41.66 亿人民币) 并购美国世界铁人公司 100% 股权； [1]9 月 6 日， 万达与苏宁宣布达成战略合作； 12 月 28 日，万达与步步高集团宣布达成战略合作。 2022 年 1 月 12 日，万达集 团宣布以不超过 35 亿美元现金收购美国传奇影业公司。 二、 评估目的 3 资产评估第四小组 万达商业地产有限公司 4 根据委托要求，万达商业地产公司为进一步发展的需要， ……………… 要求 对公司目前的部份固定资产及开辟地产进行评估， 作为企业并购时相关资产的作 价依据。 因此本评估项目是资产出售为目的的评估。 三、 评估范围和对象 本次评估对象为： 固定资产 主要为公司目前开辟的商业地产进行评估 四、 评估基准日 经与委托评估单位万达商业地产公司商定，以 2022 年 12 月 25 日为本项目 评估基准日。 评估中采用的取价标准均为评估基准日有效的价格标准。 五、 评估原则 (一)普通原则 根据国家国有资产管理及评估的有关规定，评估中遵循客观、独立、公正的 原则及其他普通公允原则。 (二)评估假设 1、企业所处的社会经济环境以及企业应遵循的我国法律、法规、政策无重 大变化； 2、企业能持续、稳健地经营、发展； 3 、委托评估计算机软件在评估确定的受益期内不会退出软件产品市场； 4 、委托评估计算机软件预期的经营业绩能够实现。 六、 评估依据 1、国务院 1991 年第 91 号令《国有资产评估管理办法》； 4