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小水电安全检查评估大纲
目的
通过检查评估,及时掌握小水电安全生产情况,寻求解决办法及措施,促进小水电安全管理水平提高。
主要检查评估工作内容
1、安全生产总体情况(安全生产管理的基本做法、主要特点和管理现状,近年来安全事件管理和发生事故情况,电厂和机组发电能力情况);
2、单位生产运行人员配备情况(人员意识、安全技术技能、队伍稳定情况);
3、安全管理体系建设与责任制落实情况;
4、安全基础管理情况(规程和规章制度、安全生产教育培训、两票三制执行、安全例行工作、危险源分析及应急管理、事故隐患排查、安全设施和劳动保护管理、安全事件信息管理、消防管理等情况);
5、主设备、主体工程相关资质与项目验收情况(制造、设计、施工、调试试验、监理单位资质,工程项目在工程截流、蓄水、机组启动、工程竣工等阶段,质检验收组织健全,资料齐全有效);
6、设备管理情况(设备基础管理、运行、检修和维护等);
7、水库及水工建筑物以及周边环境管理情况、防汛安全情况等。
具体检查评估内容详见《小水电安全检查评估表》.
三、检查评估方法
1、查阅资料。检查评估组成员应通过查阅规章制度、会议记录、文件资料等,全面了解被检查评估单位安全生产管理的基本做法、主要特点和管理现状。
2、现场核查。检查评估组成员通过现场核查,深入了解企业安全管理现状,发现好的做法和存在的问题。还可以通过现场核查,对管理过程进行跟踪,以发现更深层次的问题。
3、访问座谈。检查评估组成员通过访问和座谈,了解被检查评估单位在某一管理领域的某些细节,如管理层的意图能否被员工正确理解,管理思路能否得到正确贯彻,各级各类人员对管理效果的检查评估及改进意见等。检查评估组成员可以自行拟订讨论题开展访问座谈,也可以事先准备好问卷开展现场考问或问卷调查。
人员及分工
组 长:全面负责本次检查评估工作,重点检查评估安全生产管理的基本做法、主要特点和管理现状,近年来安全事件管理和发生事故情况;单位生产运行人员配备情况;组织编制本次检查评估的总报告
成 员:负责检查评估电气设备管理情况,形成本领域分报告
成 员:负责检查评估机械设备管理情况;主设备、主体工程相关资质与项目验收情况;电厂和机组发电能力情况,形成本领域分报告
成 员:负责检查评估设备运行管理情况;安全生产管理中安全生产责任制及体系建设,安全基础管理情况,形成本领域分报告
成 员:负责检查评估水库及水工建筑物以及周边环境管理情况管理情况,防汛安全检查情况。形成本领域分报告
小水电安全检查评估表
一 、安全生产管理
序号
检查评估项目
检查评估方法
不符合项
整改要求
重大隐患
1
安全生产整体情况(安全生产管理的基本做法、主要特点和管理现状,近年来安全事件管理和发生事故情况);
听取汇报、现场访谈、查阅资料
2
单位生产运行人员配备情况(人员意识、安全技术能、队伍稳定情况);
听取汇报、现场抽考
3
安全生产责任制及体系建设
3.1
制定各级人员安全生产责任制,并得到贯彻落实
查阅资料,随机抽查有关人员,查阅各班组的安全情况,检查各级人员责任制落实情况
3。2
结合本企业实际,贯彻落实上级有关安全生产的文件、指示及事故通报、通知等情况
查阅资料,审查领导签批及涉及的部门、班组、人员等的落实情况及其效果
3.3
安全监督体系健全,安全信息得到及时处置
查阅资料,现场检查安全监察人员履行职责情况,检查安全信息传递情况
3。4
安全监督人员(安全员)管理
查阅安全监察人员上岗情况
4
安全基础管理情况
4。1
安全工作方针与目标管理
4。1.1
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针
听取汇报,分析了解安全工作方针落实情况后
4.1.2
制定年度安全生产工作目标,并逐级分解,各级安全目标具体明确,形成自下而上的安全保证体系
听取汇报,查阅评价期间年度安全生产工作目标,分析安全目标是否得到分级控制
4.1。3
发生安全事故坚持“四不放过”原则,不断总结经验,吸取教训,提高安全生产水平
听取汇报,查阅有关事故资料
4。1.4
安全信息、可靠性数据报送及时准确完整
查阅资料,并与所送单位核实
4.1.5
新建、改建、扩建工程环保、水土保持、安全设施等坚持“三同时”原则(同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)
查阅工程设计和竣工验收资料
4.2
安全生产规章制度、规程及技术标准建设与执行
4。2。1
安全生产规章制度
查阅资料,现场检查
4.2。2
现场规程(重点运行操作规程、故障处理规程)
查阅资料,检查生产人员对现场规程的掌握、执行情况;现场检查设备情况,分析、判断现场规程的有效性
4.2.3
质量标准与技术监督、安全规程落实执行
查阅质量、安全和技术标准、规程
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