- 1、本文档共12页,其中可免费阅读4页,需付费95金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表
下面是经过修改后的文章:
行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表
类别 评价指标 评价要点(分值) 评价得分
1. 内部控制建设启动情况 1.1 成立内部控制领导小组,制定、启动相关的工作机制 (4分) 4
1.2 开展内部控制专题培训 (3分) 3
1.3 开展内部控制风险评估 (3分) 3
1.4 开展组织及业务流程再造 (4分) 4
2. 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况 2.1 单位主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题 (2分) 2
2.2 单位主要负责人主持制定内部控制工作方案,健全工作机制 (2
文档评论(0)