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中盐****迁建年产60万吨纯碱工程
工程变更、现场签证、工程发包、工程进度款支付
实施细则
签发：
2021年月日工程变更、现场签证、工程发包、工程进度款支付
实施细则
为顺利完成中盐****迁建年产60万吨纯碱工程，促使工程部全体员工提高费用控制意识，在工程实施过程中，各部门、各岗位能够各司其职，各尽其责，严格审核签署工程变更签证、工程进度款支付、工程招投标发包等，确保工程费用控制目标的实现，根据中盐****相关规定和中盐****迁建年产60万吨纯碱工程管理手册，特制定此实施细则：
工程变更签证管理程序
工程变更签证申请单据〔手续齐全且经过监理公司、工程部流程〕必须于变更工程开工前送达方案控制部，否则中盐****对该变更工程视为无偿效劳。对于因为工程紧急而未及时提出"中盐**签证预估费用审批表"的情况，则要求最迟不超过一周内补全"中盐**签证预估费用审批表"，否则中盐****视为无偿效劳。
工程变更审核及审批
工程变更管理程序〔不涉及费用〕：施工单位提出的变更，由施工单位提出工程变更请求及工程变更方案〔工程联络单、技术核定单〕，经监理公司签署审核意见，报送工程部审核并签署审核意见，工程部审核通过后送方案控制部审核备案并签署审核意见，方案控制部备案后报送设计代表签字盖章，设计代表签字盖章后返回给方案控制部。方案控制部将工程变更单〔工程联络单、技术核定单〕返回各部门。〔施工单位应与工程部、监理单位、设计单位在提出工程变更申请前对变更方案有一个初步共识为妥〕
附1：工程变更〔不涉及费用〕流程
工程部方案控制部监理单位施工单位
工程部
方案控制部
监理单位
施工单位
方案控制部〔备查、校核〕方案控制部〔完整〕
方案控制部
〔备查、校核〕
方案控制部
〔完整〕
设计单位
工程部、监理单位、施工单位
工程部、监理单位、施工单位
附2：工程联络单
工程联络单
工程名称：
主项号：
联络单编号
送达单位
内容：
提出单位〔公章〕
经办人：
日期：
工程部意见：
工程部〔公章〕
审核人：
日期：
会签意见
方案控制部：
会签单位〔公章〕
日期：
监理单位：
会签单位〔公章〕
日期：
设计单位：
会签单位〔公章〕
日期：
附3：技术核定单
技术核定单
工程名称
编号
建立单位
工程图纸编号
项次
核定内容
1
提出单位〔签章〕
日期：
提出者签字
审核者签字
工程部意见：
工程部〔公章〕
审核人：
日期：
监理单位签字、盖章
设计单位签字、盖章
方案控制部签字、盖章
工程变更管理程序〔涉及费用〕：涉及费用的工程变更除按照"a〕〞程序执行外，还应增加以下局部：
施工单位在提出工程变更请求及工程变更方案〔工程联络单、技术核定单〕的同时填写并提交"中盐**签证预估费用审批表"给监理单位审核。如未同时填写，则应最迟不超过一周补填"中盐**签证预估费用审批表"。
监理单位将审核后的"中盐**签证预估费用审批表"及附件交工程部审核。
工程部审核后交方案控制部备案后转**审核，**审核通过并返回方案控制部后，由方案控制部转造价公司审核。
造价公司审核后交方案控制部的费用控制工程师审核,方案控制部批准后通知工程部、监理单位和施工单位。
现场施工专业管理人员没有决定工程变更的权利，现场区域施工经理有执行工程变更的权利，其权限小于等于10000元。
工程部经理权限小于等于20000元。
方案控制部经理权限小于等于30000元。
副总指挥权限小于等于300000元。
对于大于30万元的工程变更需上报工程领导小组审批。
超出审批权限的工程变更为无效变更，必须按流程完成审批后才能有效。
附4：工程变更〔涉及费用〕流程
施工单位监理单位工程部方案控制部
施工单位
监理单位
工程部
方案控制部
设计单位方案控制部
设计单位
方案控制部
〔备案校核〕
造价公司方案控制部
造价公司
方案控制部
方案控制部〔完整〕工程部、监理单位、施工单位
方案控制部
〔完整〕
工程部、监理单位、施工单位
附5：中盐**签证预估费用审批表
中盐**工程建立工程现场签证预估结算表
工程名称：编号：
施工部位
日期
致：
承包方(公章)
承包方工程经理：
日期：
监理单位审核意见：
监理公司总监：
日期：
造价公司审核意见：
造价公司工程师：
日期：
工程部审核意见：
工程部经理：
日期：
方案控制部审核意见：
费用控制工程师：
日期：
方案控制部经理：
日期：
审批意见：
工程指挥部：
日期：
审批意见：
工程领导小组：
日期：
此费用为预估费用，作为工程投资过程控制的参考。具体费用以正式结算时根据竣工图等资料综合考虑。
工程签证审核及审批
签证是指不形成实体工作量的零星用工和机械台班,应与合同中包干的施工措施费和平安文明措施费和综
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