酒店风险分级管控及隐患治理体系手册.docx

0 风险分级管控及隐患排查治理 双控体系资料 2019年9月1日 1 目 录 1、 设备设施及作业活动清单 2 1.1 设备设施清单 2 1.2 作业活动清单 2 2、 风险辨识、分析评价记录 4 2.1 安全检查表分析(建筑物及公共区域) 4 2.2 安全检查表分析(客房及设施) 10 2.3 安全检查表分析(会议室及设施) 11 2.4 安全检查表分析(厨房、餐厅及设施) 13 2.5 安全检查表分析(办公设施) 19 2.6 安全检查表分析(公共设施) 20 2.5 作业危害分析(作业活动) 24 2.7 基础管理风险分析 30 3、 风险点分级管控台账 31 3.1 安全风险分级管控台账(设备设施) 31 3.2 安全风险分级管控台账(作业活动) 46 4、 较大以上风险等级清单 52 5、 事故隐患排查项目清单 54 1.事故隐患排查项目清单(基础管管理) 54 2.事故隐患排查项目清单(设备设施) 57 3.事故隐患排查项目清单(作业活动) 71 2 1、设备设施及作业活动清单 1.1设备设施清单 序号 名称 类型 数量 部门 1 酒店楼 建筑物 1 保安部、前厅部、工程 部 2 中控室 建筑物及设备设施 1 保安部 3 卫生间 建筑物及设备设施 客房部、工程部 4 库房 1 客房部、餐饮部 5 停车场 1 保安部 6 客房及设施 建筑物及设备设施 471 客房部、工程部 7 会议室及设施 建筑物及设备设施 1 会议部、工程部 8 厨房、餐厅及设施 建筑物及设备设施 1 餐饮部、工程部 9 办公设施 设备设施 若干 行政部 10 配电设施 设备设施 若干 工程部 11 消防设施 设备设施 若干 工程部 12 电梯 设备设施 若干 工程部 13 中央空调 设备设施 若干 工程部 1.2 作业活动清单 序号 作业岗位 作业活动内容 作业区域 实施单位 1 安保岗位作业 酒店内防火、防盗、防损，日常安全 管理，设施安全巡检，消防器材的巡 检 。 酒店 保安部 2 停车岗位作业 引导车辆停放，巡检及管理 停车场 保安部 3 维修岗位作业 酒店设备设施的保养、及时检修，确 保其完好及正常运行与日常巡检、维 护 酒店 工程部 4 客房岗位作业 客房管理，清洁、整理 客房 客房部 5 餐饮岗位作业 餐饮制作，餐饮服务 厨房、餐厅 餐饮部 6 会务岗位作业 会议服务 会议室 会议部 7 办公作业 酒店经营管理，活动组织，日常办公 办公室 行政部、前厅部 8 临时用电作业 停送电，临时线路的接线、敷设、拆 除等，准备、作业、停止 酒店 工程部 3 9 高处作业 2米以上平台，坑洞临边作业，准备、 作业、停止 酒店 工程部 10 有限空间作业 检维修时，进入下水道、狭窄空间等 内部进行清理、维修作业 下水道、狭窄空间 工程部 4 2、 风险辨识、分析评价记录 2.1安全检查表分析(建筑物及公共区域) 序号 名称 检查项目 标准 不符合标 准情况及 后果 事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施 风险评价 风险等级 建议新增 (改进) 措施 备注 偏差发生 频率 员工胜任 程度 安全检查 防范控制 措施 制度、操 作规程及 执行情况 可能性 严重性 风险值 评价级别 1 酒店楼 建筑结构 墙体、屋顶 及支柱等 完好，无破 损、变形等 情况 物体打击、 坍塌 平均每 1-10年一 起 胜任 季检 有，偶尔失 去作用或 出差错 有制度、操 作规程，而 且严格执 行 2 4 8 4 低风险 无 2 天花板完 好，无破 损，安装牢 固 物体打击、 坍塌 平均每 1-5年一 起 胜任 季检 有，偶尔失 去作用或 出差错 有制度、操 作规程，而 且严格执 行 2 4 8 4 低风险 3 门窗 门窗完好， 开关灵活， 玻璃无破 损、裂痕 物体打击、 其他伤害 平均每 1-5年一 起 胜任 月检 有，偶尔失 去作用或 出差错 有制度、操 作规程，而 且严格执 行 2 3 6 4 低风险 4 通道 地面符合 要求，平 整，无积 水、积油、 垃圾杂物、 无障碍物 和绊脚物 其他伤害 平均每 1-5年一 起 胜任 日检 有，偶尔失 去作用或 出差错 有制度、操 作规程，而 且严格执 行 2 3 6 4 低风险 5 楼梯台阶 完好，拐角 处无垃圾 杂物、无障 碍物和绊 脚物，防护 栏杆无损 其他伤害 平均每 1-5年一 起 胜任 日检 有，偶尔失 去作用或 出差错 有制度、操 作规程，而 且严格执 行 2 3 6 4 低风险 5 坏 6 安全出口 通畅，标识 清楚，