来料检验控制程序.doc

上海鸿恩涂装有限公司 文件 编号： HE/QMISO9001 版本/修改： A/0 实施 日期： 2002-08-03 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 1 页 (上海)有限公司 标准 文件编号： XW/QP8.2-3 版本/修改： B/0 受 控 号： 01 来料检验控制程序 核准： 审阅： 2009-12-15发布 2010-01-01实施 (上海)有限公司 发布 编写 来料检验控制程序 文件编号 XW/QP8.2-3 审核 版本/修改 B/0 PAGE 2/ NUMPAGES 3 来料检验控制程序 1 目的 对供应商提供的物料进行检验，保证物料符合规定的要求。 2 范围 适用于供应商提供的所有物料。 3 职责 仓管负责物料的接收、保管工作。 采购部负责将来料的不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货。 品质部负责直接物料（原材料、辅料、包装材料等）的检验。 技术开发部负责印版与菲林的验收。 设备维修部负责设备零配件的验收。 4 作业程序 4.1 进料检验流程图： 供应商提供的物料 供应商提供的物料 紧急放行预 入 库 紧急放行 预 入 库 合格入 库IQC检验 合格 入 库 IQC检验 不合格 不合格 按不合格品控制程序 按不合格品控制程序 4.2 供应商交货时，仓管员应按采购单的要求，对照供应商的送货单点清物品名称、规格、数量。 4.3 仓管员将所收物料放入待检区，并开据《报验单》通知品质部IQC进行抽样检验。 4.4 品质部IQC按进料检验标准进行来料检验工作，并在《进料检验记录》上记录。 4.4.1 对检验合格品，IQC在仓库物料标签上加盖红色的“已检合格”章。 4.4.2 当来料整批或部分不合格时，按《不合格品控制程序》执行。 4.5 紧急放行 4.5.1 如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，在可追溯的情况下，由采购部填申请交品质部经理审核并报总经理批准，批准后的紧急放行。 4.5.2 IQC留取规定数量的样品进行检查，并在批准紧急放行的“物料标签”上加盖黑色“紧急放行”印章。 4.5.3 IQC对留取的样品进行正常检查，如发现不合格时，品质部经理在做出处理意见。IQC应立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理，对于尚未使用的，从使用部门收回作“退货”处理；对已制成的半成品或成品，按《不合格品控制程序》执行。 4.5.4 IQC出具的《进料检验记录》上应加注“紧急放行”。 4.5.5 使用紧急放行的物料生产的产品，应确保在产品入库前，其紧急放行物料的检验报告结果符合标准规定的要求，若不符合标准规定的，由品质部经理提出报告报总经理审批。 4.6 IQC将《进料检验记录》分送至采购部、生产计划部。 5 相关文件 5.1《不合格品控制程序》 5.2《进料检验标准》 相关记录 6.1报验单（R-061） 6.2采购申请单（R-101） 6.3进料检验记录（R-060）