3-项目退场评估汇报模板-（适用于全委项目上会评估）.pptx

xx区域xx公司xx项目退场评估汇报 2CONTENTSPart 11退场执行计划2退场评估3Part 24目录5/CONTENTS 3退场评估项目基础信息合同基础信息退场原因分析退场风险分析拓展相关信息退场评估结果2 1.项目基础信息数据截止：（最新时间）项目基础信息项目名称项目业态项目总建筑面积（万M2）已交付面积（万M2）收费面积（万㎡）总户数（户）项目年龄（年）车位个数（个）进场时间收楼率业委会情况带/垫资费用（万元）物业费单价商铺：xxx元/月/平方米；住宅：xxx元/月/平方米；停车费价格地面停车费：xxx元/月；地库管理费：xxx元/月；地下租停车费：xxx元/月；公共收益分成规则人员情况序号部门职位立项人数编制/合同人数在编情况1物业服务中心项目经理2客户服务部物业高级助理3物业助理4工程维护部主管5维修工6秩序维护部主管7秩序员8环境部主管9清洁10绿化合计差异分析： 2.拓展相关信息项目名称进场时间合同起止时间退场日期项目拓展时间拓展负责人立项累计收入（含税，万元）立项年化合同额（万元）立项利润率居间费用市拓激励发放情况备注区域市拓负责人项目拓展责任人第一年（%）第二年（%）第三年（%）已审批应付金额（万元）实际已付金额（万元）未付金额（万元）已审批应发金额（万元）实际已发金额（万元）待发放金额（万元）如人员已离职，请进行备注 3.合同基础信息及备案情况合同开始日期合同结束日期甲方名称合作方式包干制/酬金制收入年合同额（元）月度服务费金额（元）结算方式与周期合同条款信息（特殊、重点、争议条款等）　退出及违约条款　合同备案情况合同重点争议条款：重点分析影响经营管理的条款，列举提升计划。模板仅供参考，尽量精简 4.1退场原因分析-立项测算对比立项测算对比类型x年（万元）x年（万元）x年（万元）累计（万元）立项测算实际完成差异立项测算实际完成差异立项测算实际完成差异立项测算实际完成差异营业收入营业成本利润总额净利润净利润率　　　备注：1、实际数据以管理（财务BI系统）口径为准，2、不含社区商业等数据，3、数据截止日期：以最新数据提报要求：1、结合列举的内容（结合实际情况自行增减内容），分析具体要点2、得出结论：如交付进度落后，导致收入与立项差异x万元3、每项需用小标题加粗总结+详细描述4、模板仅供参考，尽量精简【收入差异分析】1、物业费收入差异x万元：收费/交付面积与实际不符、物业费单价不一致、交付进度与测算不一致、立项收缴率与实际不一致等原因，需列出具体出具2、停车场收入差异x万元：未交付/交付差异x个3、社区增值服务收入差异x万元：4、空置房收入差异x万元：【成本差异分析】1、人力成本（含外包）差异x万元：2、维保费用差异x万元：3、公共能耗差异x万元：4、物料成本差异x万元：5、行政成本差异x万元： 4.2退场原因分析-经营亏损分析要求：1、结合列举的内容（结合实际情况自行增减内容），分析具体要点2、得出结论：如交付进度落后，导致收入与立项差异x万元3、每项需用小标题加粗总结+详细描述4、模板仅供参考，尽量精简【经营亏损分析】累计亏损x万元，具体情况如下：1、2、3、4、 4.3退场原因分析-欠费情况（大业主）欠费情况（大业主）年份欠费情况（大业主）原因分析已采取的追缴措施诉讼情况结果应收（万元）实收（万元）欠费（万元）欠费周期X年X年X年合计备注：实际数据以管理报表（财务BI系统）口径为准，数据截止日期：以最新数据提报要求：1、分析问题要点（重点且详尽） ：欠费主要原因（内部/外部）2、列举提升计划：欠费追缴计划及措施、诉讼情况等3、每项需用小标题加粗总结+详细描述4、模板仅供参考，尽量精简 4.4退场原因分析-欠费情况（小业主）要求：1、分析问题要点（重点且详尽） ：欠费主要原因（内部/外部）2、列举提升计划：欠费追缴计划及措施、诉讼情况等3、每项需用小标题加粗总结+详细描述4、模板仅供参考，尽量精简欠费情况（小业主）项目名称欠费情况原因分析已采取的追缴措施诉讼情况结果当年应收（万元）当年实收（万元）当年追缴率%往年应收（万元）往年实收（万元）往年清欠率%欠费金额（万元）备注：实际数据以管理（财务BI系统）口径为准，数据截止日期：以最新数据提报 4.5退场原因分析-管理问题项目管理存在问题问题类型具体情况整改措施结果设施设备瘫痪/未移交1、消防设备：2、监控设备：3、电梯系统：4、供水系统：5、楼宇照明：物业费调整业委会风险重大安全风险事件要求：1、分析问题要点（重点且详尽，结合实际情况自行增减内容 ） ：如设施设备问题，运营成本增加xx万2、列举整改措施及结果3、每项需用小标题加粗总结+详细描述4、模板仅供参考，尽量精简 4.6退场原因总结退场原因分析退场关键因素具体原因分析保盘措施结果经