绿植采购服务项目管理控制程序方案.doc

绿植釆购服务项目管理控制程序方案目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document \h 第一节公司管理程序 2 一、 管理评审程序 2 二、 合同评审程序 5 三、 设计控制程序 7 四、 设计更改控制程序 10 五、 文件和资料的控制程序 11 六、 物品釆购程序 14 七、 顾客提供产品的控制程序 16 八、 产品的标识和可追溯性控制程序 17 九、 过程控制程序 18 十、生产计划控制程序 20 \o Current Document \h 第二节绿化养护管理控制 21 一、 绿化养护管理控制程序 21 二、 绿植生产控制程序 23 三、 项目作业控制程序 24 四、 设备管理控制程序 25 五、 进货检验控制程序 27 六、 绿植租摆项目质量评价控制程序 31 七、 绿化养护管理质量评价控制程序 32 八、 绿植生产质量评价控制程序 34 九、 检验、测量和实验设备的控制程序 35 \o Current Document \h 第三节质量控制程序 37 一、 不合格的控制程序 37 二、 纠正和预防措施控制程序 40 三、 物品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序 42 四、 质量记录的控制程序 45 五、 内部质量审核程序 46 \o Current Document \h 第四节培训、服务、统计技术控制程序 48 一、 培训控制程序 48 二、 服务控制程序 50 三、 统计技术应用程序 53 第一节公司管理程序 一、管理评审程序 （一） 目的：对公司的质量体系进行定期的评审，以确 保质量体系持续有效地满足质量标准和适合于实现质量方 针和目标的需求。 （二） 适用范围：适用于公司管理对质量体系的评审。 （三） 职责 总经理负责制定质量方针，任命各级管理人员，设立 组织机构，从而明确各部门的职责和权限，确保公司管理制 度持续有效地执行。负责组织管理评审活动，并批准《管理 评审计划》和《管理评审报告》。 公司根据实际情况设立组织机构，规定各部门的职责 和权限，各部门应明确所属人员的职责和权限。 总经理应规定从事质量管理、执行和验证活动的人员 的职责、权限及相互关系，并配备相应的资源总经理任命副 总经理，并授权其承担公司质量体系的建立、实施、维持和 改进工作，公司的每位员工都有反映问题及提出解决问题建 议的权利和义务。 副总经理负责质量体系的维持和改进，及时向总经理 报告质量体系的运行情况，并负责《管理评审计划》的编制 和审核，协助总经理组织管理评审活动，并编写《管理评审 报告》。 5 .各相关部门应严格按组织机构中规定的职责和权限执 行，负责准备和提供与本部门工作有关的评审所需的资料。 负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施，并向副总经 理汇报执行情况。 （四）程序内容 管理评审工作一般每半年一次。由总经理主持或授权 副总经理以其名义对质量体系每年至少进行两次管理评审, 必要时可由总经理提出增加评审次数，以确保质量体系持续 有效地适合公司实际需要。 如有下列情形，管理评审活动适当增加。 （1） 质量体系发生重大变化时； （2） 市场情况发生重大变化时； （3） 出现重大质量事故或连续被客户投诉时； （4） 其他原因需评审时。 评审计划：副总经理负责组织编写《管理评审计划》, 并报总经理批准。 （1）评审的内容 1） 质量方针和质量目标的贯彻和实施清况； 2） 组织架构（包括人员配置和资源利用等）不合理情 况分析； 3） 质量改进和服务绩效分析，如对客户投诉情况的分 析和对客户反馈信息的分析等； 4） 对重大安全、质量事故的分析； 5） 内部质量审核的结果； 6） 重大纠正和预防措施实施情况。 7） 其他需评审的内容。 （2） 管理评审前的准备 1） 《管理评审计划》的内容：本次管理评审的目的、范 围、依据；评审组成员名单（参会人员一般是公司各部门部 长或其他总经理认为有必要参加的人员）；评审时间；评审议 程安排；评审工作要求。 2） 行政技术部负责组织相关部门准备管理评审所需的 文件和资料：反映质量目标完成情况的各部门质量合格率控 制图；客户意见征询结果分析报告；上次的《管理评审报告》; 上次纠正和预防措施落实情况的分析报告；上次内部质量审 核或外部质量审核报告；其他需供评审的文件和资料。 （3） 评审实施 1） 评审会议由总经理或副总经理主持。 2） 评审项目责任部门负责陈述评审项目的情况。 3） 与会人员对评审项目进行评审。 4） 管理评审中确定需要解决的问题，由各相关部门制 定相应的纠正措施，副总经理进行跟踪验证。 （4） 评审记录和报告 1） 行政技术部安排专人做好会议记录，并整理编写评 审报告。 2） 副总经理对质量体系的现状和适宜性作出评价，经 总经理批