各部门KSF关键因素指标.pdf

各部门KSF关键因素指标 数据提 评价部门 KSF备选指标/因素 平衡点 权重 衡量尺度/计算公式 数据输出部门 备注 供时间 1.销售收入 销售单价*销售数量 财务部/ERP 2.销售利润率（ROS） 净利润/销售收入 财务部 3.年度预算控制率 实际净利润/预算净利润 财务部 4.直接材料占销售额比 销售订单直接材料总金额/销售总收入*100% 财务部 5.总薪酬支出占销售额比 总薪酬支出/销售总收入*100% 财务部 总经办 6.制造费用占销售额比 财务部 7.管理费用占销售额比 财务部 8.资产负债率 财务部 9.关键人才在岗率（职员编制控制 职员实际在职人数/年度规划总人数 总经办/人资部 率） 10.年度战略管理主题推进项数 1.销售计划达成率 实际销售合同收入/销售计划收入 财务部/总经办 2.销售（出货）收入金额 销售数量*销售单 财务部 3.货款按时回笼率 按时回收货款金额/到期营收货款总额 财务部 4.营销费用比率 营销费用总额/销售收入总额 财务部 5.销售毛利率 销售收入-成本 财务部 业务部 6.新项目转化率 实际接单新产品数/立项开发新产品数 总经办 7.产品开发费用占销售额比 产品开发费用/销售收入 财务部 8.客定新项目开发周期达成率 新项目实际开发周期/客户要求（议定）开发周期 总经办 9.成品库存周转率 本期出货金额/(当初库存额+期末库存额)/2*100% 财务部 1.当月新立项数量 按实际通过立项审批计量 总经办 2.负责客户当月销售金额 出货数量*销售单 财务部/ERP 3.负责新项目主要进度（节点）达成 实际达成节点数/应达成节点数 稽查部/项目 率 项目部 4.新产品试产一次合格率