公司安全风险辨识分级管控和隐患排查治理分级管控手册.pdf

安全生产风险辨识分级管控和隐患 排查治理双重预防控制工作手册 目录 第一部 安全风险辨识分级管控6 1、xx股份有限公司风险评估概述7 2、xx股份有限公司“双控”机制领导小组7 3、安全风险辨识和管控制度9 4、xx股份有限公司评价单元划 18 5、xx股份有限公司安全风险辨识管控台账19 第二部 危险源辨识及隐患排查治理38 1、隐患排查治理分级管控制度39 附表1: 生产安全事故隐患整改通知书46 附表2：事故隐患整改方案47 附表3：生产安全隐患排查治理工作台账48 附表4：年度安全措施计划49 附表5：隐患排查管控清单50 2、公司事故隐患排查记录76 3、安全风险和隐患排查公告工作制度77 第一部分 安全风险辨识分级管控 xx股份有限公司风险评估概述 一、公司介绍 二、公司“双控”领导小组 组 长： 副组长： 组 员： 三、定义和术语 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失 的根源、状态或行为，或他们的组合。 隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全 生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导 致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为 和 管理上的缺陷。 事故：是指一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。 四、“双控”机制定义 “双控”：安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防控制机制简 称“双控”机制。 三、职责 1、安全科职责：负责制定风险辨识分级管控的相关程序。 2、各部门职责：成立各部门风险辨识评估小组，按照相关程序 分解落实，开展风险辨识工作，由安全科汇总。 四、组织机构 为加强安全风险辨识管控的组织领导，公司成立安全风险辨识管 控领导小组。 五、风险辨识分级依据 1、依据河北省《安全生产风险管控与隐患治理规定》和《作业 条件危险性评价法》中企业安全风险辨识分级管控标准要求，风险等 级划分为四个等级，分别为红、橙、黄、蓝即对应风险等级为A 级、 B 级、C 级和D 级，其中在辨识过程中考虑以下因素： 1.1 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009 ） 中人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。 1.2 《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441—1986）中将事故类型 分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、 火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆 炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害共 20 类。 1.3 直接确定风险等级。 2、作业条件危险性评价法分级标准 风险辨识的区域应为企业全部作业区，辨识基本单元应为岗位或 工序。 作业条件危险性评价法，即 LEC 法（D=LEC），通过对危险源进 行 L 值 (发生事故的可能性大小)、E 值 (暴露于危险环境的频繁程度) 和 C 值 (发生事故可能出现的结果)打分之积，得出 D 值 (风险值)。依 据 D 值大小判定岗位风险级别。作业条件危险性评价法是对人员在具 有潜在危险性环境中作业时危险性进行评价的半定量评价方法。D 值 越大，作业条件的危险性就越大。赋分标准见下表 1-表 2。 表 1 作业条件危险性赋分标准 事故发生可能性分值 L 分 值 事故发生的可能性 分 值 事故发生的可能性 10 完全会被预料到 0.5 可以设想，很不可能 6 相当可能 0.2 极不可能 3 可能，但不经常 0.1 实际上不可能 1 完全意外，很少可能