风电公司风险分级管控制度范本(上墙制度).pdf

XX 风力发电有限公司 风险分级管控制度 为进一步加强企业风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信 息化、标 化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事 故前面，特建立风险分级 管控制度。 一、 总则 风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能 存在的风险、 危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的 管理措施。 各部门负责人是本单位风险分级管控工作实施的责任主体。 二、 风险分级管控组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：XX 总经理 副组长：XX 副总经理 XX 副总经理 成员：XX 安全生产部主任、XX 财务部主任、XX 综合部主任、XX 工程部 主任、XX 风电场场长、XX 风电场安全员、XX 风电场值长（班 长） （二）领导组职责 1. 主要负责人是风险分级管控第一责任人，对风险管控全面责。 2. 安全负责人负责对风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3. 各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的风险分级管控 工作。 4. 设备部负责具体实施公用辅助系统的风险辨识、分级、控制管 理、公告 警示等工作。 5. 班组长负责本作业区域和工艺工序的风险管控工作。 6. 岗位人员负责本岗位的风险辨识管控。 （三）风险分级管控办公室设置 主任：XX 副总经理 副主任：XX 副总经理 成员：XX 安全生产部主任、XX 财务部主任、XX 综合部主任、XX 工程部 主任、XX风电场场长 业务联系人：XX风电场场长 办公室职责 领导组下设办公室，由XX副总经理兼任办公室主任，负责检查、 督促风险 分级管控工作的实施情况，具体职责如下： 1. 制定风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、 管控措施 以及层级责任、考核奖惩等内容； 2. 制定风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调 查、危险 区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分 析）； 3. 指导、督促各部门、车间开展“风险分级管控”工作； 4. 组织相关人员对全公司“风险分级管控”实施情况进行检 查、考核； 5. 承办上级部门“风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。 三、危险源辨识程序及风险评估方法 （一）综合辨识程序 1. 年度危险源辨识及风险评估 每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作 方案，抽调 各部门负责人（必要时聘请专家），根据《生产过程危 险和有害因素分类与代码》 （XXXX）和《企业职工伤亡事故分类》 （XXXX）,围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素 和管理缺陷等要素，对生产系统、装 置设施、作业环境、作业活动 等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统 的分析、危险源 的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危 险 性分析，确定危险源种类及风险等级，制定风险控制措施。 2. 月度危险源辨识及风险评估 每月由各部门负责人牵头组织本部门进行一次危险源辨识及隐患 排查，结合 本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、 职业健康、环境条件、安 全管理等，进行一次专业系统的危险源辨 识。 3. 每日危险源辨识及风险评估 班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源 辨识。加强 现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源 辨识情况；岗位员工上岗 前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳 动防护进行危险源辨识，发现危险源后 及时向当班跟班队长、班组 长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了 的及时汇报本 班班组长及部门负责人。 （二）风险辨识评估方法 由主要负责人牵头组织，采用LEC 评价法（格雷厄姆评价法）、 风险矩阵法 等方法对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到 低依次划分为重大风险、 较大风险、一般风险和低风险四级，分别 采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中： 存在以下情形之一者，可界定为重大风险。 1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或3次及以上轻伤、 一般财 损失