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审计工作记录表
索引号：
被审计单位名称
审计项目名称
2016 年北京**大学
**项目专项审计
（同审计方案一致）
工作记录时间
2017 年 11 月 22 日
执行的审计程序和工作情况：
通过访谈或其他具体方法（方法包括检查、监盘、观察、查询、函证、录音、录像、拍照、复印、计算等_内部通用审计规范第 4 部分审计证据） XXX，了解XXX，取得XXX 资料，进行XX（分析、汇总、编制表单等）检查；
本次对**项目进行专项审计，重点抽查了 XX（具体资料名称等，根据内部通用审计规范第 16 部分_审计抽样原则进行样本的选取，并说明选取原则与数量）；
本次对**项目进行专项审计
版权声明书
用户编号：8040052114000031
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