展览项目财务预算表(案例).doc

【知识活页】 项目名称: 项目周期: 单位: 人民币 元 一、预计总规模: 万平方米； 收入： （一）展位销售可收费: （二）广告收入: （三）其它收入: 二、预计总支出（下表明细） 序 号 总项目 项目明细 预计发生额度 金 额 计算 说明 备 注 序号 费用明细 （一） 场租及场地服务费 1 场地租金 　 　 　 展期公共设施搭建、制作、租赁（含现场引导板制作）、现成条码观众登陆、展馆配套服务处、办公室 2 场地搭建费 　 　 　 3 特装管理费 　 　 　 4 电费(照明及空调) 　 　 　 5 保洁保安 　 　 　 6 展期公共设施 　 　 　 小 计 　 　 （二） 展期费用 7 现场服务杂费 　 　 　 现场工作人员交通、餐饮、住宿、展期用品、外聘观众客服人员费用等 （三） 开幕仪式费用 8 舞台及背景搭建 　 　 　 租赁含展场音响设备、植物租赁费、交通车辆租赁费。礼仪含气球、拱门、礼炮、鸽子、胸花、礼仪小姐、剪彩系列等 9 主会标 　 　 　 10 登录大厅、贵宾厅、新闻发布厅使用 　 　 　 11 礼仪 　 　 　 12 租赁 　 　 　 小 计 　 　 （四） 自费配套活动 13 场地租金 　 　 展会相关的配套活动：会议讲座、论坛等 14 会务费 　 　 小 计 　 　 （五） 广告宣传费 15 新闻发布会 　 　 　 项目自费广告(含推广部网站制作),新闻发布会及新闻发稿津帖 16 专业杂志、媒体 　 　 　 含国外媒体 17 行业同类展会现场宣传 　 　 　 含国外大型展会 18 专业网站、新闻硬广等 　 　 　 　 19 官方网站 　 　 　 　 20 国外推介会 　 　 　 　 21 当地大众媒体、新闻 　 　 　 　 22 专业市场合作宣传 　 　 含各类物流运输市场 小 计 　 　 　 （六） 专业观众邀请数据库建立 23 中部各汽车、物流运输专业市场 　 　 　 24 数据库建设 　 　 　 小计 　 　 　 （七） 专业观众接待 25 国内外商会领导交通、住宿、餐饮 　 　 　 26 国内全国各地专业市场买家邀请 　 　 含政府采购部门 小 计 　 　 　 （八） 印刷费 27 印刷费 　 　 印刷包括印刷邀请函、印刷会刊、预展公告、参展手册、展位平面图、车证费、参观邀请函、名片、信封及其他 小 计 　 　 　 （九） 邮寄费 28 销售邮寄费 　 　 包含邮寄招展邀请函、观众邀请函、门票、展商手册等。其中观众门票需多次邮寄。 29 客服邮寄费 　 　 30 推广邮寄费 　 　 小 计 　 　 （十） 通讯费 31 销售通讯费 　 　 电话费及短信平台 32 客服通讯费 　 　 33 推广通讯费 　 　 小 计 　 　 （十一） 主办协作费 34 主办协作费 　 　 　 （十二） 登记费 35 工商/公安/消防登记费 　 　 　 　 （十三） 差旅费 36 差旅费 　 　 　 包括出差补贴及购买同行业展会信息资料 （十四） 数据信息整理软件 37 数据信息整理软件 　 　 　 客户服务中心数据信息整理 （十五） 佣金 38 销售人员佣金 　 　 　 按销售协议计算 客服\推广人员佣金 　 　 　 　 （十六） 营业税金及附加 39 营业税及附加税费 　 　 　 营业收入*6%，及其他相关税费 （十七） 保险费 40 保险费 　 　 为展会购买的第三方责任险 （十八） 不可预见费用 41 不可预见费用 　 　 　 小 计 　 　 　 （十九） 管理费用（合作项目填） 42 管理费用 　 　 协议约定记入项目的办公费、房屋租赁费、物业水电费等 薪资福利 协议约定记入合作项目中的相关人员薪资福利 其 他 协议约定记入合作项目中的其它费用 小 计 　 　 　 　 支出合计 　 　 　 三、预计项目利润：