公司安全环保责任清单编制工作实施方案.doc

— PAGE 2 — 公司安全环保责任清单 编制工作实施方案 根据事业处《安全生产责任清单编制工作实施方案》要求，结合综合服务一公司工作实际，经公司领导研究，决定在全公司范围开展岗位安全环保责任清单编制工作，为确保工作顺利实施，制定本实施方案。 一、工作目的 进一步构建完善以生产经营安全环保风险管控为核心，明职知责、履职尽责、考职问责、失职追责的全员安全环保责任体系，形成“一岗一清单”，确保岗位安全环保责任制可落实、可执行、可考核、可追溯。做到安全环保责任明确，上下级以及同级部门之间责任界定清晰无重叠和盲区，形成生产经营各项业务安全环保管理层层负责、人人有责、各负其责的工作格局。 二、组织机构 （一）成立清单编制工作小组 组 长： 副组长： 成 员：机关及基层管理人员 三、范围及工作任务 （一）编制范围 各级领导、管理岗位 （二）阶段工作任务 1、xx年10月31日前，按照处人事科确认的职能配置，各单位、机关各组室确定需编制安全环保责任清单的岗位。 2、xx年12月15日前，完成各岗位安全环保责任清单编制工作，并开始试运行。 3、2019年4月31日前，公司安全环保责任清单编制工作小组组织对安全环保责任清单试运行情况专项检查，根据检查情况修订完善责任清单，并逐级备案。 四、工作流程 （一）完善安全环保职责 要结合与业务相关的法律法规、标准规范以及集团公司、油田公司、事业处和公司管理制度，梳理分析具体职能职责要求，进一步健全完善各级领导、各类岗位人员的安全环保职责，要将安全环保职责分解到每一级领导和每一名管理岗位，做到所有生产经营范围及管理过程全覆盖，上下衔接清晰，同级分界明确。 （二）编制安全环保责任清单 要以岗位工作职责为基础，确认安全环保职责，对各业务的每一项安全环保职责进行细化分解，列出落实该项安全环保职责的具体工作任务和管理风险，明确每一项工作任务的工作标准及风险控制措施，明确可追溯的工作见证材料及工作依据，并对安全环保工作做出承诺，分级分类编制岗位安全环保责任清单。各直线领导（管理）岗位负责对下一级岗位的安全环保责任清单的完整性和符合性审核把关，确保下一级岗位责任清单符合岗位工作职责要求，安全环保职责明确，工作任务完整，管理风险全面，工作标准及风险控制措施具体，工作见证材料可追溯，工作依据符合要求，安全环保承诺明确、可操作。 操作和服务岗位的安全环保责任清单执行岗位HSE履职承诺卡。 （三）审批、发布及备案 岗位安全环保责任清单实行自下而上逐级备案，公司及基层站队级安全环保责任清单向质量安全环保科备案，备案内容包括发布文件和各岗位清单电子文本。 （四）评审及修订 安全环保责任清单工作落实情况纳入HSE管理体系审核和检查。安全环保责任清单随安全环保责任制每三年至少评审修订一次。当相关法律法规、标准规范要求发生变化，或组织机构、职能、业务范围、生产工艺技术等发生重大变化时，要及时组织修订。当年度重点工作任务、岗位职责发生变化，或发生事故时，应当及时结合风险评估结果，组织补充完善，补充完善的内容应形成有效的书面文件。 五、安全环保责任清单主要内容 安全环保责任清单内容包括工作职责、安全环保职责、工作任务、管理风险、工作标准及风险防控措施、见证材料、工作依据和安全环保承诺，内容要简明扼要、清晰明确、便于操作。 （一）工作职责 公司人事及安全管理人员负责确认岗位描述内的工作职责。 （二）安全环保职责 依据工作职责确认安全环保职责，包括贯彻落实法律法规具体职责及上级要求、健全岗位安全环保责任制、完善业务管理制度和操作规程、事故教训吸取和资源利用、岗位人员安全环保培训和能力提升等要求；考虑所管理具体业务的危害因素辨识、风险分析评估、风险防控方案或措施制定和落实、事故隐患排查整改、应急措施制定和落实、对下级单位（岗位）的监督检查（包括本业务领域内或涉及本业务的作业风险防控措施落实情况的监督检查）以及持续改进业务领域安全环保绩效等要求。 （三）工作任务 工作任务是保障安全环保职责落实所需要完成的具体任务，是对每一项安全环保职责的进一步细化分解。要结合业务管理全过程中的具体环节、步骤和程序，明确履行每一项安全环保职责要完成的具体工作。工作任务可按照负责、组织、协调、参与以及监督检查等形式描述具体内容。 （四）管理风险 根据岗位工作流程和管控安全环保关键环节，依照国家法律法规、标准，集团公司、油田公司、处及本单位安全环保管理规定，油田公司生产安全风险防控管理办法，开展管理业务风险识别，确定本业务安全环保管理风险。 （五）工作标准及风险防控措施 工作标准及风险防控措施，是为评价岗位安全环保工作任务完成情况所确定的标准及有效控制管理风险所采取的措施。对每一条工作任务进行细化描述，包括完成每一条工作任务的程序、方法、时限、频次