过程运行环境控制程序.doc

依照 本程前言件依照ISO9001∶2015中“7.1.4”条款和公司质量手册“7.1.4”节编制。 目的与范围 经对公司环境议论确认，对需采用运行控制的环境因素，策划其相应的过程和 活动。规定运行程序和准则，对重要环境因素及环境因素进行控制，除掉或降低环 境风险，保证影响环境的产品过程和活动获取控制，预防环境的污染，防范环境污染事故的发生，实现环境目标、环境目标和指标。 本程序适用于公司生产过程与环境运行相关的活动、过程和服务中的环境因素的控制。 职责 3.1管理者代表负责本程序的建立、推行，并推动系统推行的连续性。 3.2管理中心负责公司对本程序运行策划； 负责公司重要环境因素管理，包括拟定管理措施、管理方案及应急方案，并组织推行； 负责对本程序运行测量检查； 3.3制造中心负责公司环境运行控制，对生产过程重要环境因素及环境因素进行有效 控制和管理。 3.4各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制。 平常运行过程中的环境因素的控制 4.1环境运行控制策划： 运行控制应试虑的因素有： A)EHS目标、目标指标； 本公司的工艺特点； 环境因素和危险源议论的结果； 适用的法律法规及其他要求； 需要的控制活动及控制方法； 运行控制的依照和标准 适用的法律法规及其他要求； 适用的环境标准； EHS目标、目标指标； 本公司的环境行为准则； 5.1过程控制的策划 技术中心负责编制工艺流程，产品标准、产品图样、工艺文件、作业 指导书等文件，做好过程策划。制造中心及相关部门按策划要求做好人员装备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、装备设施工装，创立工作环境。 5.2过程控制的要求 制造部调换依照评审经过的“生产展望单”编制“生产派工单”，明 确生产过程所使用的生产工艺。 制造中心的全部作业活动，均应在工艺文件、质量控制文件或质量体 系文件中描述清楚，其质量要求，应在设计和工艺文件中作明确而完满的规定。 生产现场使用的全部技术文件、质量系统文件应齐全、正确、完满、 清楚、有效，各部门均应按《文件控制程序》对文件要求进行管理。 5.2.4职工应严格依照标准图样、工艺文件精心作业，制造中心每周组织人员进行工艺纪律检查，并填写《工艺纪律核查表》。 依照工艺文件的规定，需装备吻合现场使用要求的设施和工艺装备等， 但在新设施、大修或改造后的设施投入使用前，对付设施进行认可，保证与产质量量要求相一致。 做好设施的使用、保护和保养工作，保证设施、工装处于圆满状态。 详尽按《基础设施控制程序》、《工装管理规定》履行。 生产现场的工作环境装备应满足工艺文件所提出的要求，保证其跟产 质量量要求相一致。 职工技术需满足工艺规定要求，并按《人力资源控制程序》培训后执 行。 原辅资料投产前，应经进货检验合格方可投入加工或装置。 进货、过程和最后检验按《产品和服务放行控制程序》履行。 使用的督查、测量设施均应合格，并在周期检按限时内使用。详尽按 《督查和测 量资源控制程序》履行。 对生产经营过程中出现的不合格，按《不合格输出控制程序》和《改 进控制程序》履行。 5.3 特别过程的控制 公司的特别工序有：焊接、油漆喷涂、水压试验工序。 拟定特别工序作业指导书。 在新设施使用前、设施大修后对特别过程的设施进行认可 (判断)。 对特别过程的生产工人必定培训、核查合格后持证上岗。 5.4 环境安全控制的要求 相关环境管理，包括废水排放与控制、噪声排放与控制、固体废物的 排放与控制、三废治理设施（设施）的运行等内容，详尽按《油品及易燃易爆物质管理程序》、《噪声控制程序》、《荒弃物管理程序》。 5.4.2对有害作业点的监测、治理和职业病的认定、治疗等的管理，按《有害作业和职业病管理程序》。 环境和职业健康安全教育，包括新进厂职工教育、中层及中层以上干 部教育、特种作业人员教育、班组长教育、全员教育、变换工种教育、复工教育等，详尽按《人力资源控制程序》。 各部门环境和职业健康安全职责，按部门职能界定。 对环境和职业健康安全工作中的奖惩，包括奖惩范围、奖惩形式、奖 惩标准等，按《职工手册》第14章奖惩制度履行。 环境和职业健康安全工作中的检查，包括检查原则、检查分类、检 查内容、检查中发现的隐患的管理等，按《绩效督查和测量控制程序》。 对污染、中毒、工伤、火灾、设施等事故的管理，按《职工手册》第 9 章第三节应急管理履行。 劳动防范用品的购买、领取、使用、报废等按《劳动防范用品管理》 。 各工种的安全操作规程，按《安全操作规程》。 消防安全管理，包括抵消防责任制、消防器材、动火作业等的管理， 按《消防安全管理规定》。 在作业现场，职工应遵守的环境和职业健康安全规定。 对特种作业人员的培训等的管理，按《特种作业人员管理规定》 。 对灵巧车驾驶员的年检年审、车辆使用、奖惩等的管理