最新版STAR&QSA+食品安全审核（含条款注解）.xlsx

2022版STAR审核条款FSA&QSA+ 序号 项目 审核注解 BRC V8 海底捞 喜茶 书亦 ISO22000:2018 一、 FSA 1.0 产品保护 1.0 食品安全风险评估 1.1 "食品安全风险评估方案应包括 如果食品安全风险评估包含在HACCP 或者食品安全计划中，食品安全风险评估方案应清晰的定义，并涵 盖所有要素。" "审核员应看到一份依据整个工厂进行的食品安全风险识别文件 审核员应看： o风险评估小组人员清单 o团队应多学科的/跨部门的 o风险评估年度培训记录" 2.1.1 1.1.1 书面的食品安全风险评估方案 P 2.1.1 1.1.2 由HACCP（或指定类似）小组进行食品安全风险评估 P 2.1.1 1.1.3 主要小组成员至少每年参加一次风险评估培训，包括但不仅限于QA、维修保养和生产人员 S：单次事件 P：多次事件 2.1.1 1.2 "风险评估应包含成品/原料、包装、环境问题、设备和生产过程，相关文件记录存档。风险评估包括： 如果食品安全风险评估包含在HACCP 或者食品安全计划中，食品安全风险评估方案应清晰的定义，并涵 盖所有要素。" "工厂计划需要纳入考量 o过程，设备和原辅料的食品安全风险 o位置，气候，环境和人员风险 o过往召回的行业趋势 审核员必须验证工厂是如何识别风险的—必须有系统性的衡量，包含发生的可能性和严重性 审核员不行看到工厂有书面计划规定当风险评估调整的时候如何与百胜沟通 审核员应审核年度回顾记录 记录应包括的主题及至少一下内容： o任何产品或过程的变化 o目标消费者 o百胜产品-按照要求变更或更新 o顾客投诉的回顾 o召回/撤回行动及模拟召回回顾 o行业动态" 2.7.1 1.2.1 确定食品安全风险（例如异物、过敏原、疾病和伤害等） P 2.7.1 1.2.2 评估风险：发生的可能性和严重性 P 2.7.1 1.2.3 当发生重大变化时应与百胜 QA进行沟通 P 2.7.1 1.2.4 "至少每年进行回顾或当有但不仅限于以下情况发生时 P o 原物料和/或配方发生变化 o 加工条件、工艺流程或设备发生变化 o 自上次百胜审核后有更新或有新的产品生产线 o 内包材、储存或运输条件发生变化 o 出现新的风险（例如发现掺假原料） o 回顾客户投诉及跟进情况，避免再次发生 o 回顾召回/退货 o 行业内的新发展/技术，包括与原物料，加工方法及产品相关的科学信息" 2.14.1 2.0 危害分析和关键控制点（HACCP） 2.1 建立跨部门团队对HACCP计划进行制定及回顾。 "审核员应核实HACCP计划是基于七大原理对食品安全危害进行识别、评估和管控 审核员应核实 oHACCP小组成员清单 o小组应是多功能/跨部门的人组成并经过培训 o年度回顾计划的记录 o百胜产品详细的产品描述 o流程图" 2.1.1 2.1.1 已实施书面的HACCP方案 F 2.1.1 2.1.2 已建立HACCP小组，回顾HACCP计划 P 2.1.1 2.1.3 "HACCP小组由所有关键职能部门代表组成，包括QA 、维修和生产运营，可能包括但不限于（例如工程、卫生、产品开发和采购等）S" 2.1.1 2.1.4 明确产品描述和预期用途 P "2.3 2.4" 2.1.5 "制定准确描述从原料接收至成品发货整个流程的工艺流程图，且需经过验证 P HACCP系统的实施用以识别、评估及管控食品安全危害。该方案应基于7 大原理： 原理 1： 进行危害分析 原理 2： 确定关键控制点（CCPs）原理 3： 确定关键限值 原理 4： 制定监控程序原理 5： 制定纠正措施原理 6： 制定验证程序 原理 7： 制定记录保存和文件存档程序" 2.7 2.2 进行危害分析所需要的所有信息都应被识别、存档及回顾（原理1），信息应包括但不限于： "危害分析应考虑到 o历史危害 o与产品和加工相关的危害 o可靠的科学依据 o加工的整个阶段 审核员须确认工厂如何识别危害的可能性和决策的支持是什么？ 审核员通过观察确认工厂内及生产过程是否存在污染源或潜在污染" 2.7 2.2.1 曾经发生的与原材料、加工过程和食品接触包材相关的危害 P 2.7 2.2.2 了解并保存所有与原材料及特定加工食品相关的影响因素，包括会导致细菌繁殖、潜在的化学及物理危害的因素 P 2.7 2.2.3 识别用于确定关键限值的科学方法，确保关键限值易于理解并文件化 P 2.7 2.2.4 完成工艺流程图上每一工艺步骤的危害分析（包括返工、过敏原、异物、抗生素和其它添加剂，如果适 用） P 2.7 2.3 识别关键控制点（原理2） "审核员应查看CCP点的流程设计记录及其建立限值和管控措施的证