煤矿重大危险源.doc

2 - 煤矿重大危险源评估资料清单 一、企业相关证照 1．营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证（非营业性）等证件（提供复印件）；（综合办） 2. 矿井安全生产领导小组（委员会）组成文件（提供复印件）、矿长资格证、矿井安全生产领导小组成员安全资格证（提供复印件，填写附表1-1）。（人力资源） 二、企业上报、下发的部分文件（提供复印件） 1．下发执行《安全生产责任制》的文件及《安全生产责任制》目录；（安环部） 2．下发执行《煤矿安全管理制度》的文件及《煤矿安全管理制度》目录；（安环部） 3．下发执行各种操作规程的的文件及各种操作规程目录；（机电部） 4．下发执行《矿井灾害预防与处理计划》的文件；（安环部） 5．下发执行《事故救援预案》的文件；（安环部） 6．上报《瓦斯等级鉴定结果的报告》的文件及批复；（生产技术部） 三、生产能力核定、资源储量复核及相关鉴定 1．《生产能力核定报告书》（提供复印件）。（地测部） 2．《井田资源储量复核报告》及备案文件（提供复印件）。（地测部） 3．上次安全现状评价报告（提供复印件）。（安环部） 4. 煤尘爆炸鉴定报告（提供复印件）。（生产技术部） 5．煤层自燃倾向性鉴定报告（提供复印件）。（生产技术部） 四、安全管理资料 1．安全管理制度中建立的记录和档案（查阅）；（安环部） 2．安全教育培训及特殊工种（人力资源部） 2015年底全矿井全部职工人总数，在册岗人数，井下最大班工作人员。（人力资源部） 现有工程技术人员，其中高级、中级、初级人数（提供工程技术人员花名册（电子版））。（人力资源部） 本年度安全教育培训计划和安全教育培训完成情况。（人力资源部） 取得特种作业人员操作资格证书人员明细名册及汇总表。在岗特种作业人员操作资格证书人员明细名册及汇总表（电子版）。（人力资源部） 3．工伤、意外伤害保险（财务凭证及附件）（人力资源部） 2016年度工伤保险办理证明； 2016年度意外伤害保险单位、保单号、保险人数、交纳保险金。 4．安全投入（财务证明）（规划部） 提取安全技措费用和维简费标准批准文件及专用资金账户。 2014、2015年提取数。 2014年完成、2015年下达、完成安全技措费用，主要项目数据。 5．煤矿安全生产风险抵押金（财务部） 应交纳风险抵押金标准依据 ，实际交纳风险抵押金财务凭证及附件。 6．煤矿救护与应急救援（提供复印件）（安环部） （1）重大危险源监测、评估、监控措施和应急预案。 　　（2）事故应急救援预案及其备案证明。 （3）矿山救护队：矿区救护大队情况；矿井辅助救护队组成、装备及演练情况。 7．事故隐患报告及处理情况（安环部） 8．事故统计（安环部） 2014～2015年各类事故统计（填写附表4-1）。 9．职业健康与劳动保护（人力资源部） （1）职业病评价报告（提供复印件） （2）劳动保护装备发放情况。 10．周边煤矿及小煤窑情况（地测部） 11.炸药库安全评价报告（安环部） 五、生产系统和辅助生产系统（生产技术部） 1．生产系统和辅助系统设计文件； 2．反映矿井实际情况和不同时期开采情况的图纸： 矿井地质和水文地质图；（地测部） 井上、下对照图； 巷道布置图； 采煤方法及机械设备布置图； 矿井开拓系统平、剖面图（提供原图）； 采掘工程平面图（提供原图）； 通风系统图（提供原图）； 井下运输系统图（提供原图）；（机电部） 安全监测装备布置图（提供原图）；（机电部） 排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图（提供原图）； 井下通信系统图（提供原图）；（机电部） 井上、下配电系统图（提供原图）；（机电部） 井下电气设备布置图；（机电部） 井下避灾路线图（提供原图）； 安全避险六大系统图纸。 3． 生产系统及辅助系统说明（附表5-1～19）（生产技术部） ⑴矿井开拓开采系统（生产技术部） －主要井筒、大巷参数、安装设备设施（生产、机电部） －采煤方法及工作面 矿井采煤方法、现生产工作面参数、设备（生产、机电部） －回采工作面矿压观测及工作面液压支架工作阻力监控 －巷道掘进：煤、岩巷，机、普掘工作面数量、名称，主要设备、参数。 －安全出口 －矿井保安煤柱留设 ⑵通风防尘系统（生产技术部） －通风系统：矿井通风方式，进风井，回风井。矿井设计总需要风量，实际需风量，矿井设计总回风量，现矿井总回风量为，主扇、型号、电机、额定功率、最大排风量、反风方式、反风演习、矿井等积孔、通风路线。 －上月末“一通三防”报表 －通风设施：永久风门、临时风门、永久密闭、临时密闭、风桥、永久风窗、调节风窗、调节风门、栅栏、测风站。 －矿井通风安全装备情况。 ⑶防尘系统（