质量管理体系过程清单 (2).xlsVIP

Sheet1 Print_Titles 过程清单 序 号 过程 编号 过程 名称 对应条款 输入 输出 过程管 理部门 过程 目标 统计 频率 相关 文件 备 注 COP01 合同 评审 8.2.3/8.2.2/8.2.4 1、客户订单/合同要求 2、产品相关资料/客户图纸或样品或BOM单 3、与产品有关的法律法规要求 4、生产能力，技术和检验能力 5、供方交付能力 6、原辅料及成品库存 7、新产品的打样需求 1、评审的订单/合同 2、合同评审表 销售部 合同评审及时率=100% 每月 合同订单评审控制程序 COP02 产品工程 5.3/6.1/6.2/8.1/8.5.6 1、客户需求 2、图纸 1、质量控制计划 2、产品模具 工程部 工艺改进合格率100% 月 COP03 产品生产 5.3/6.1/6.2/8.5 1、销售订单/生产计划表/计划生产明细 2、工艺流程 3、作业标准书/设备操作说明书 1、生产计划表、生产日报表 2、制程检验记录、特殊过程确认记录 3、成品入库单、送货单 4、不合格品报告 5、非预期输出风险：产品不能满足要求 生产计划部 生产计划达成率≥98% 生产过程控制程序 制造部 产品一次交检合 格率≥98% COP04 产品 交付 5.3/6.1/6.2/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5 1、顾客订单要求及相关法律法规要求 2、销售订单 3、交货通知 4、物料及成品的库存状况 5、顾客反馈 1、准时交付的产品 2、出货放行条/销售出库单 3、非预期输出风险：产品不能按期交货 销售部 出货合格率100% 产品防护控制程序 COP05 客户 满意 5.3/6.1/6.2/7.4/9.1.2 1、客户反馈信息 2. 客户抱怨、投诉信息 3、客户退货、索赔信息 4、产品销售市场反馈信息 5、客户满意度调查计划 1、客户满意度调查表 2、客户满意度调查分析表 3、投诉记录表/客户投诉处理表 4、非预期输出风险：不清楚顾客满意程序，顾客易流失。 顾客满意度≥85% 每年 顾客满意度控制程序 订单交货期不及时次数＜2次/月 MP01 体系 策划 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.1/9.1.1/10.1 1、产品要求/顾客要求/产品性质以及过程工艺所决定的、失效的潜在后果 2、公司的经营范围 3、组织架构图 4、法律法规要求 5、企业人员状况、财务能力、技术能力、内外部环境信息、相关方要求信息 7、公司的方针、目标和战略。 1、QMS管理体系范围的描述 2、过程流程图/过程关系及相互作用图/过程清单 3、生产流程图/职能分配表 4、产品生产作业指导书/产品检验指导书 5、SWOT分析表/相关方要求一览表/目标一览表/目标实现方案 6、风险和机遇评估分析表/应对风险和机遇措施表 7、非预期输出风险：体系策划不周全，体系不能控制 领导层 体系策划有效性100% 质量手册/环境分析控制程序/相关方要求控制程序/方针和目标控制程序/应对风险和机遇措施控制程序/信息交流与沟通控制程序 MP02 内部 审核 5.3/6.1/6.2/9.2 1、QMS管理体系文件及过程清单 2、上次审核不符合项 3、管理体系审核计划 4、管理体系审核检查表 5、合格内审员名单 6、客户重大退货或体系发生重大变更 1、年度审核计划 2、管理体系审核计划 3、管理体系审核检查表 4、纠正与预防措施报告 5、管理体系审核报告 6、非预期输出风险：内部审核过程形式化，没有发现体系运行中的问题，不能持续改进。 人事财务部 内审不符合项及时整改率=100% 内部审核程序/事故、事件、不符合纠正和处理控制程序 MP03 管理 评审 5.3/6.1/6.2/9.3 1、以往管理评审所采取措施的情况。 2、与QMS管理体系相关的内外部因素的变化 3、下列QMS绩效和有效性的信息，包括其趋势性： a、顾客满意和相关方的反馈 b、目标的实现程度 c、过程绩效以及产品和服务的符合性 d、不合格以及纠正措施。 e、监视和测量结果。 f、审核结果和合规性评价结果。 g、外部供方的绩效。 4、资源的充分性。 5、应对风险和机遇所采取措施的有效性。 6、改进的机会。 1、管理评审计划 2、管理评审报告/管理评审总结报告 3、纠正与预防措施报告 4、非预期输出风险：对QMS持续的适宜性、充分性和有效性不明确。 管理评审决议有效完成率≥90% 管理评审程序/事故、事件、不符合纠正和处理控制程序 MP04 持续 改进 5.3/6.1/6.2/9.1.1/9.1.3/10.1/10.2/10.3 1、目标统计表 2、不合格品处理报告/质量异常报告表 3、品质异常报告/纠正与预防措施报告 4、审核